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2015年度泉州市人民政府农村工作办公室决算说明

来源: 泉州市农业局 日期 :2016-07-25 15:48:29

公开方式: 信息类别: 索引号: QZ00122-0800-2016-00010
发布机构: 泉州市农业局 公开日期: 2016-07-25 15:48:29 备注/文号:
内容概述:

      按照《泉州市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》(泉财决〔2016〕1号)及《泉州市本级财政预决算公开工作方案(试行)》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

      单位主要职责

    泉州市人民政府农村工作办公室的主要职责是:

      (一)贯彻执行党和国家有关农业、农村的法律法规和政策,参与拟订各项涉农政策,组织、指导农业执法工作。
    (二)承担市委农村工作领导小组日常工作;负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况;开展“三农”重大问题的调查研究,提出决策意见和建议。
    (三)承担市扶贫开发领导小组的日常工作;研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策;按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程和项目;协调开展社会扶贫工作;负责有芙扶贫的国际交流与合作。
    (四)会同有关部门推进农村社会事业发展,指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务体系建设;会同有关部门研究拟订并指导实施新农村(美丽乡村)建设、农村小康建设规划和政策措施;会同有关部门推进农业和农村信息化体系建设,负责农业和农村经济信息管理和服务。
    (五)牵头研究起草和指导实施现代农业发展的政策规定,推进现代农业示范区等专项建设;拟订井指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施,组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设;会同有关单位拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;指导农产品行业协会建设与发展。
    (六)拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,指导农技推广体系改革与建设;负责农科教结合工作,会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系的建设,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广;按规定管理中等农业教育,组织实施农民培训、村级农民技术员和农村实用人才培训与管理工作;参与全市农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。
    (七)承担市省内山海协作领导小组办公室的日常事务,指导全市山海协作工作;协调市直有关单位挂钩帮扶工作。
    (八)承办市委、市政府交办的其他事项。
    二、部门基本情况
    泉州市农办总编制数为24名,实有人数22人。列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市人民政府农村工作办公室

财政拔款

24

22

 

 

 

 

    三、部门主要工作总结

    2015年,泉州市农业局主要任务是:贯彻落实中央1号、省委1号文件精神,按照“四化同步”和城乡发展一体化要求,认真落实强农惠农富农政策,以深化农村改革为动力,转方式,调结构,加快发展现代农业,加大扶贫开发工作力度,推进“美丽乡村”建设,农业农村工作呈现出城乡居民收入差距继续缩小,农村改革向纵深推进,农村民生持续改善。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

    (一)农村改革不断深化。一起草出台我市未来5年农村体制改革实施方案。根据市委工作部署,牵头起草了《泉州市农村体制改革实施方案》(泉委办发〔2015〕28号)文件,并抓好统筹协调、督促落实,农村各项改革有序推进。扶持市级以上农业产业化龙头企业生产基地、技术改造及市场流通等农业产业化发展重点项目47个,省、市两级扶持资金620万元,带动投资项目107个,总投资额15.4亿元。组织筛选108家企业申报第八轮农业产业化省级重点龙头企业。二是继续实施新型职业农民培育工程。2015年,南安市、安溪县被确定为国家级新型职业农民培育试点县。2015年全市培训新型职业农民1200名。筛选220名学员参加2016年春季新型职业农民专科学历教育。认真选派本地区符合条件并具有较强影响力的农村实用人才带头人共7期78人参加农业部农村实用人才培训。

    (二)泉台农业合作持续升温。开展泉台特色乡镇暨休闲农业企业对接与交流,促成“第七届海峡论坛”签约对接项目落实到位。组织休闲农业企业参加在厦门举办的第七届海峡论坛•两岸特色乡镇交流暨休闲农业对接会。安溪县清水岩旅游开发公司与百顺通生物科技有限公司签订合作协议,总投资4000万人民币,第一期投资2000万元已到位。举办泉台农业科技交流合作活动,邀请台北市前市长、农经博士黄大洲和环境医学博士林克谟来泉分别作《台北田园城市——现代都市农业的革命》、《台湾永续生态农业的发展》专题学术报告。组织参加第八届海峡两岸(泉州)农产品采购订货会,共有89家企业集中展示100多种泉州名特优农产品及系列产品。牵头起草《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于加强对台农业合作促进特色现代农业发展的若干意见》,并于12月8日出台。

    (三)新农村建设扎实推进。一是抓好市级新农村试点示范村建设。继续实行市领导及市直机关单位挂钩20个新农村建设试点示范村制度,市直部门筹措捆绑资金1000万元,分别给予每个村50万元扶持资金。20个新农村建设试点示范村共组织实施建设和发展项目186个,完成投资2.16亿元。二是开展“美丽乡村”建设。实施“两村一带”建设项目,完成50个环境整治村、20个美丽乡村示范村、5条美丽乡村景观带项目建设,以点带线、以线促面,逐步丰富美丽乡村建设内涵,提升创建品位。安排“两村一带”项目补助资金3500万元,共实施建设项目430个,完成投资额5.48亿元三是开展第四轮“泉州美丽乡村”评选共评选出10个“泉州美丽乡村”和10个“泉州美丽乡村入围村”。

    (四)扶贫开发工作环环紧扣。一是出台贯彻实施方案。制定出台我市《深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神进一步加强科学扶贫精准扶贫的实施方案》、《中共泉州市委、泉州市人民政府办公室关于深化精准扶贫工作的通知》和《泉州市扶贫开发贫困户精准救助项目专项资金管理暂行规定》。二是继续实行部门挂钩帮扶。今年新确定帮扶30个市级扶贫开发工作重点村,市财政安排每村帮扶资金100万元,由30个市直部门负责挂钩帮扶。据不完全统计,2015年,30个市级帮扶村落实帮扶项目286个,落实帮扶资金5563万元。三是组织实施造福工程。省级指标的 2967户搬迁改造户已全部动工建设,其中已建一层2507户,占比85%。5个省级造福工程集中安置区基础设施建设项目已全部动工建设,计划投入基础设施建设1547.59万元,累计完成投资1568.12万元,各项目完成进度均已完成90%以上。市级计划搬迁4000人(867户),重点扶持10个以上市级造福工程集中安置区。800万元搬迁补助资金已下达有关县市,截至目前,搬迁户已全部完成一层封顶,累计投资8310万元。筛选确定南安市英都镇霞溪村宝峰新村等10个造福工程集中安置点为市级重点扶持项目,下达补助资金300万元。四是实施项目带动战略。市级财政计划安排5300万元。对全市30个市定重点乡镇、300个重点村在“产业发展”、“基础设施建设”、“双飞地”贷款贴息、“贫困户劳动技能培训”和“贫困户贷款贴息”等五大项目给予重点扶持。已安排扶持第一批产业发展项目113个、基础设施建设补助项目74个、贫困户劳动技能培训项目20个项目,补助资金总计4088万元。五是实施贫困户精准救助帮扶工作。已安排救助因残致贫413户、因灾致贫258户、因学致贫150人,下达补助资金280.55万元。做好贫困户、贫困村建档立卡。共清退40户 不符合建档立卡条件的贫困户,追回中央财政扶贫资金16万元。认真开展贫困村和贫困人口识别和建档立卡工作。全市已建立贫困户档案40152户、120518人,贫困村档案181个。同时,加大对苏区老区、少数民族贫困村的扶持力度。对这两类村,优先列入省、市“造福工程”、扶贫挂钩村,今后每年确定的市级扶贫重点村中,老区村不少于60%。六是继续做好省市对口帮扶。我市的7个县(市、区)分别对口帮扶三明、南平两市的7个县2015年共落实帮扶资金1.6522亿元,建成“光泽(惠安)产业园”、“政和(石狮)产业园”、“长汀(晋江)产业园”等3个共建园区。跟踪督促我市30个沿海乡镇(街道)与30个扶贫开发重点乡镇结对帮扶资金到位情况,截至12月18日,已到位665万元。扶持10家市级山海协作贷款贴息重点项目,安排补助资金100万元。

    四、2015年决算收支总体情况

    2015年泉州市人民政府农村工作领导办公室年初结转和结余580.05万元,本年收入558.69万元,本年支出738.05万元,事业基金弥补收支差额  0万元,结余分配0  万元,年末结转和结余400.68万元。

    (一)2015本年收入558.69 万元,比2014年决算数下降148.71万元,下降21%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入558.69万元,其中政府性基金    0万元。

    2. 事业收入 0   万元。

    3. 经营收入  0  万元。

    4. 上级补助收入   0 亿元。

    5. 附属单位上缴收入  0  亿元。

    6. 其他收入  0  亿元。

   (二)2015本年支出738.05万元,比2014年决算数减少1.77万元,下降0.24%,具体情况如下:

   1. 基本支出  482.69万元。其中,人员支出457.94万元,公用支出24.75万元。

   2. 项目支出255.37 万元。

   3. 上缴上级支出  0万元。

   4. 经营支出 0 万元。

    5. 对附属单位补助支出 0 万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2015年一般公共预算财政拨款支出 738.05万元,比2014年决算数减少1.77万元,下降0.24%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

    (一)医疗卫生和计划生育支出19.95万元,较2014年决算数增加0.24万元,增长1.2 %。主要原因2015年中央调资等。

    (二)行政运行462.74万元,较2014年决算数增加60.25万元,增长14.96%。主要原因2015年增资等。

    (三)一般行政管事务26.41万元,较2014年决算数减少4万元,下降13.15 %。主要原因是严格执行中央厉行节俭规定。

    (四)技术推广与培训0万元,较2014年决算数下降0万元。主要原因2015年没有该项目收支。

      (五)统计监测与信息服务8.05万元较2014年决算数减少5.55万元,下降40%。主要原因是2014年项目未完成结转,2015年支付。

    (六)农业组织化与产业化经营48.09万元较2014年决算数减少18.49万元,下降27.8%。 主要原因2014年的项目未完成结转,2015年支付。

    )其他农业支出96.97万元,较2014年决算数增加12.38万元,增长14.6%。主要原因市领导调研支出。

    (八)扶贫75.85万元较2014年决算数减少28.6万元,下降27.38%。主要原因2015扶贫经费预算不足,部分经费其他农业支出科目列支.

    六、政府性基金支出决算情况

    2015年度政府性基金支出0万元,比2014年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

    七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2015年“三公”经费一般公共财政拨款支出24.14万元,同比下降16 %。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费0.3万元。
    (二)公务用车购置及运行费23.51万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费23.51万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量辆。与2014年相比,车辆运行费下降14.88 %,主要是加强公务用车管理。
    (三)公务接待费0.33万元。主要用于公务接待活动,累计接待4批次、接待总人数34人。与2014年相比, 公务接待费支出下降70.5 %,主要是:严格执行“八项”规定。

 

附件1                                                                                         收支决算总表
编制单位:泉州市人民政府农村工作办公室 金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 558.69 一、一般公共服务支出 1.21
  其中:政府性基金   二、外交支出  
二、上级补助收入   三、国防支出  
三、事业收入   四、公共安全支出  
四、经营收入   五、教育支出  
五、附属单位缴款   六、科学技术支出  
六、其他收入   七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出 19.95
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出 718.11
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 558.69 本年支出合计 738.55
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    年初结转和结余 599.49       交纳所得税  
      基本支出结转         提取职工福利基金  
        其中:财政拨款结转         转入事业基金  
      项目支出结转和结余 599.49       其他  
        其中:财政拨款结转和结余       年末结转和结余 419.62
      经营结余         基本支出结转  
            其中:财政拨款结转  
          项目支出结转和结余 419.62
            其中:财政拨款结转和结余 400.68
          经营结余  
合计 1,158.17 合计 1,158.17

 

附件2 收入决算表
编制单位:泉州市农业局(汇总)   泉州市人民政府农村工作办公室 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 558.69 558.69          
201 一般公共服务支出              
20199 其他一般公共服务支出              
2019999   其他一般公共服务支出              
210 医疗卫生与计划生育支出 19.95 19.95          
21005 医疗保障 19.95 19.95          
2100501   行政单位医疗 19.95 19.95          
213 农林水支出 538.74 538.74          
21301 农业 470.74 470.74          
2130101   行政运行 462.74 462.74          
2130102   一般行政管理事务              
2130106   科技转化与推广服务              
2130111   统计监测与信息服务              
2130124   农业组织化与产业化经营              
2130199   其他农业支出 8.00 8.00          
21305   扶贫 68.00 68.00          
附件3 支出决算表
编制单位:泉州市农业局(汇总) 泉州市人民政府农村工作办公室 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 738.05 482.69 255.37      
201 一般公共服务支出            
20199 其他一般公共服务支出            
2019999   其他一般公共服务支出            
210 医疗卫生与计划生育支出 19.95 19.95        
21005 医疗保障 19.95 19.95        
2100501   行政单位医疗 19.95 19.95        
213 农林水支出 718.11 462.74 255.37      
21301 农业 642.26 462.74 179.52      
2130101   行政运行 462.74 462.74        
2130102   一般行政管理事务 26.41   26.41      
2130106   科技转化与推广服务            
2130111   统计监测与信息服务 8.05   8.05      
2130124   农业组织化与产业化经营 48.09   48.09      
2130199   其他农业支出 96.97   96.97      
21305   扶贫 75.85   75.85      
附件4 财政拨款收入支出决算总表
编制单位:泉州市人民政府农村工作办公室 金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 558.69 一、一般公共服务支出 738.05
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 558.69 本年支出合计 738.05
       
年初财政拨款结转和结余 580.05 年末财政拨款结转和结余 400.68
一、一般公共预算财政拨款 580.05     基本支出结转  
二、政府性基金预算财政拨款       项目支出结转和结余  
       
总计 1,138.74 总计 1,138.74
附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:泉州市人民政府农村工作办公室 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 738.06 482.69 255.37
2019999 其他一般公共服务支出      
2100501 行政单位医疗 19.95 19.95  
2130101 行政运行 462.74 462.74  
2130102 一般行政管理事务 26.41   26.41
2130106 科技转化与推广服务      
2130111 统计监测与信息服务 8.05   8.05
2130124 农业组织化与产业化经营 48.09   48.09
2130199 其他农业支出 96.97   96.97
21305 扶贫 75.85   75.85
附件6:                                    一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:泉州市人民政府农村工作办公室 金额单位:万元
项    目 合     计 
经济分类

科目编码
科目名称
合         计 482.69
301 工资福利支出 296.55
302 商品和服务支出 24.74
303 对个人和家庭的补助 161.40
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出  
304 对企事业单位的补贴  
307 债务利息支出  
399 其他支出  
附件7:                                    一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:泉州市人民政府农村工作办公室 金额单位:万元
项    目 合     计 
经济分类科目
编码
科目名称
合         计 482.69
301 工资福利支出 296.55
30101   基本工资 81.53
30102   津贴补贴 105.68
30103   奖金 78.70
30104   社会保障缴费 24.63
30106   伙食补助费  
30107   绩效工资  
30199   其他工资福利支出 6.02
302 商品和服务支出 24.74
30201   办公费 1.31
30202   印刷费  
30203   咨询费  
30204   手续费 0.01
30205   水费 0.17
30206   电费 2.65
30207   邮电费 6.07
30208   取暖费  
30209   物业管理费 3.24
30211   差旅费  
30212   因公出国(境)费用   
30213   维修(护)费 0.04
30214   租赁费  
30215   会议费 0.12
30216   培训费  
30217   公务接待费 0.05
30218   专用材料费  
30224   被装购置费  
30225   专用燃料费  
30226   劳务费 0.44
30227   委托业务费  
30228   工会经费  
30229   福利费  
30231   公务用车运行维护费 6.60
30239   其他交通费用  
30299   其他商品和服务支出 4.05
30240 税金及附加费用  
303 对个人和家庭的补助 161.40
附件8 政府性基金预算支出决算表
编制单位:泉州市人民政府农村工作办公室     金额单位:
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计      
         
附件9:                                   部门决算相关信息统计表
编制单位:泉州市人民政府农村工作办公室 金额单位:万元
项  目 统计数 项  目 统计数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费  
(一)支出合计 24.14 (一)行政单位  
  1.因公出国(境)费 0.30 (二)参照公务员法管理事业单位  
  2.公务用车购置及运行维护费 23.51 三、国有资产占用情况  
    (1)公务用车购置费   (一)车辆数合计(辆)  
    (2)公务用车运行维护费 23.51   1.部级领导干部用车  
  3.公务接待费 0.33   2.一般公务用车  
    (1)国内接待费 0.33   3.一般执法执勤用车  
    (2)国(境)外接待费     4.特种专业技术用车  
(二)相关统计数 --   5.其他用车  
  1.因公出国(境)团组数(个)   (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)  
  2.因公出国(境)人次数(人)      
  3.公务用车购置数(辆)      
  4.公务用车保有量(辆) 6    
  5.国内公务接待批次(个) 4    
  6.国内公务接待人次(人) 34    
  7.国(境)外公务接待批次(个)      
  8.国(境)外公务接待人次(人)      
附件10 政府采购情况表
编制单位:泉州市人民政府农村工作办公室        金额单位:万元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
合      计 1 262.00 262.00   238.08 238.08  
货物 2 262.00 262.00   238.08 238.08  
工程 3            
服务 4