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2017年泉州市农业局部门预算说明

来源: 泉州市农业局 日期 :2017-02-07 21:01:58

公开方式: 主动公开 信息类别: 0800 索引号: QZ00122-0800-2017-00002
发布机构: 泉州市农业局 公开日期: 2017-02-07 21:01:58 备注/文号:
内容概述:

 

    根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》要求(泉财预〔2014〕)383号),以及《泉州市财政局关于下达2017年度部门预算的通知》(泉财指标〔2017〕1号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

    泉州市农业局的主要职责是:

    (一)贯彻执行党和国家有关农业、农村的法律法规和政策,参与拟订各项涉农政策,组织、指导农业执法工作。

    (二)承担市委农村工作领导小组日常工作;负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况;开展“三农”重大问题的调查研究,提出决策意见和建议。

    (三)负责完善农村经营管理体制;参与拟订农村经济体制改革方案,指导农村土地承包、土地承包经营权流转和土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作;指导农民负担监督管理、村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理工作;指导和扶持农村合作经济组织、农民合作社、家庭农场建设与发展。

    (四)承担市扶贫开发领导小组的日常工作;研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策;按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程和项目;协调开展社会扶贫工作;负责有芙扶贫的国际交流与合作。

    (五)会同有关部门推进农村社会事业发展,指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务体系建设;会同有关部门研究拟订并指导实施新农村(美丽乡村)建设、农村小康建设规划和政策措施;会同有关部门推进农业和农村信息化体系建设,负责农业和农村经济信息管理和服务。

    (六)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;按规定承担农业固定资产投资的相关工作,组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计‘划安排管理和监督检查;配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

    (七)牵头研究起草和指导实施现代农业发展的政策规定,推进现代农业示范区等专项建设;拟订井指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施,组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设;会同有关单位拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;指导农产品行业协会建设与发展。

    (八)负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理;依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作;贯彻执行农产品质量安全及相关农业生严资料国家标准,拟订地方标准并会同有关部门监督实施;承担农业标准化有关工作,组织、指导农业检验检测体系建设;依法实施符合安全标准的农产品初审和监督管理。

    (九)组织、协调农业生产资料市场体系建设;依法实施农作物种子(种苗,不舍林木种苗和花卉)、食用苗菌种、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理(不含水产饲料及其添加剂在养殖环节投入使用的监督管理);负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

    (十)承担农业防灾减灾责任,负责农作物重大病虫害防治;会同有关部门拟订全市动植物疫病防治计划并组织实施,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督全市动植物(不舍森林植物、花卉、野生和水生动植物)的防疫、检疫工作,依法发布疫情并组织扑灭;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作;监测、发布农业灾情,组织种子、消毒剂等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

    (十一)拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,指导农技推广体系改革与建设;负责农科教结合工作,会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系的建设,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广;按规定管理中等农业教育,组织实施农民培训、村级农民技术员和农村实用人才培训与管理工作;依法开展农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作;参与全市农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。

    (十二)组织农业资源区划工作,指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策,依法管理耕地质量。

    (十三)会同有关部门拟订并组织实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展;提出农产品禁生产区域建议,依法对本市农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理;指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作;牵头管理外来物种(不含水生动植物物种、林木资源、陆生野生动物)。

    (十四)研究拟订农垦发展政策,指导垒市农垦系统深化改革;组织和指导垦区基础设施建设和国有农场土地利用工作;负责拟订并组织实施垒市热带、南亚热带作物发展规划,指导其农业资源的保护和开发利用。

    (十五)研究拟订并组织实施农机化促进政策;负责对农业机械安全使用的宣传、教育和管理;依法负责农机安全监理和试验鉴定等有关工作;依法组织农业机械产品的调查,指导农机作业安全和维修的管理。

    (十六)承办农业涉外、涉港澳台事务,组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作;会同有关部门研究拟订泉台农业合作的有关政策、规划并组织实施;研究拟订农业利用外资政策、规划井组织实施。

    (十七)承担市省内山海协作领导小组办公室的日常事务,指导全市山海协作工作;协调市直有关单位挂钩帮扶工作。

    (十八)承办市委、市政府交办的其他事项。

    (十九)负责农机管理使用(包括农机监理、油料分配)、培训、供应、推广、修理等工作。

    二、部门基本情况

    市农业局(中共泉州市委农村工作领导小组办公室)机关行政编制为42名,实有人数41人。派驻纪检干部编制为3名,实有人数2人。事业编制为90名。机关内设13个行政科室(含党办、监察室)、15个下属事业单位(不含泉州农校),其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市农业局(行政)

财政拔款

45

43

泉州市农业局(事业)

财政拔款

90

77

泉州市农民体育协会办公室

财政拔款

4

3

泉州市农业机械管理总站

财政拔款

19

16

泉州市农业科学研究所

财政拔款

94

82

 

    三、部门主要工作任务

    2017年,为加快转变农业发展方式,促进农业方式转变取得实效,重点抓好七大转变,寻求四个突破。主要预期目标是粮食播种面积稳定在212万亩,总产量稳定在73万吨左右,主要特色农产品保持稳定增长, 全市农林牧渔业总产值增长3%以上,全市农村居民人均可支配收入增长9%以上,农产品质量安全监测的总体合格率保持在97%以上。

    (一)抓好七大转变

    1.加快农业科技应用,持续促进由低科技含量向高科技含量转变。一是推广农业“五新”成果。推广优质稻良种110万亩、旱地粮油作物良种120万亩、高效蔬菜良种65万亩。全市主要粮油作物良种覆盖率达98.5%以上,蔬菜良种覆盖率达92.5%以上。建立粮油农作物新品种核心示范片、高产示范片、新品种展示点共55个,面积5万亩以上。设立蔬菜新品种示范、展示点20个,面积1.5万亩以上。推广测土配方施肥面积252万亩,配方肥推广面积96万亩以上,示范面积达1.4万亩以上。扶持建立水稻、甘薯、马铃薯等粮食作物高产百亩以上核心示范片20个以上,平均比上年增产2%以上,辐射推广面积60万亩。加强病虫监测预警体系建设,重点抓好15个实时监测点建设工作。加强农机农艺结合,扎实推进水稻生产全程机械化,重点突破胡萝卜、马铃薯、花生等旱地作物生产机械化技术,主攻种、收薄弱环节,改善耕作方式,实现节本增效,力争农机化综合水平达到52%以上,其中水稻耕种收综合机械化水平达54%以上。二是推进泉台农业技术交流与合作。加快建设市农科所福建省对台合作引种创新基地建设项目,规范农作物品种引种检疫、隔离试种、改良创新、示范推广程序,从台湾果树、蔬菜、食用菌种质材料中筛选出适栽品种8-10个,育成优新品种5-6个应用于生产,年繁育良种苗木80-100万株,示范推广10-15万亩。推动台湾农业技术交流推广中心项目建设,完善提升5个功能区(试验研究区、成果展示区、高新技术区、生态观光区、特色产业区)建设。培育泉台农业合作示范项目10个。聘请台湾专家来园区授课,举办1-2期台湾农业新技术培训班。    

    2.加快传统产业转型升级,持续促进优势特色产业由粗放型向精致化转变。认真贯彻落实市委市政府《关于进一步推动产业转型升级的实施意见》,做大做强特色农业,2016年力争乌龙茶、芦柑、龙眼、德化梨、蔬菜、食用菌、马铃薯、畜禽产品等8种优势特色农产品总产值占全市农林牧渔业总产值50%,提高2个百分点。继续推动园艺产业“3111”工程(到2018年,创建3个万亩以上果蔬种植示范基地, 1个5万亩标准化茶园示范基地,1个千亩智能温室大棚示范基地,1个年产万吨食用菌工厂化示范基地),畜禽产业“7153”工程(到2018年,创建7个存栏10万羽以上蛋鸡生态养殖示范基地,15个年出栏万头以上生猪生态养殖示范基地,3个存栏千头以上山羊圈养示范基地)。计划2016年,建设标准化蔬菜示范基地2200亩,高优胡萝卜示范基地4400亩,水果标准化示范基地2400亩,扶持建设标准化生态茶园示范基地1.2万亩,扶持建设20个园艺作物标准园创建项目,建设年产6000吨的工厂化食用菌示范区,带动全市食用菌产值达到2亿元以上。建设10万羽以上蛋鸡生态养殖示范基地1个,年出栏万头以上生猪生态养殖示范基地2个,千头以上山羊生态圈养示范基地1个。

    3.加快发展设施农业,持续促进由分散经营向规模化、集约化经营转变。加大力度扶持利用山地、滩地发展设施农业;支持革命老区村、贫困村及大学生回乡发展设施农业;总结借鉴福建省道畋农业科技有限公司“有机质栽培、物理隔离法种植、量子生物能量水浇灌”的先进农业高科技生产方式,扶持发展蔬果温室和智能温控大棚生产、食用菌工厂化栽培等设施农业项目。计划新建60个项目,总投资3亿元,扶持新建蔬果菌(中草药)温控大棚和钢架大棚2000亩以上,提升工厂化食用菌日产能3吨以上。

    4.加快构建农产品质量安全体系建设,持续促进由单纯的数量扩张向质量安全并重转变。全力推进晋江、安溪、永春、德化等四个县(市)农产品质量安全县创建工作。加强农产品产地环境保护,下达实施方案,计划建设15个主要农产品生产区域土壤重金属等有毒有害物监测网点,对我市主要农产品产地进行环境质量跟踪监测。在省级示范农民合作社、市级农业产业化龙头企业和取得“三品一标”认证企业中,全面推行可追溯建设。健全农产品质量安全诚信体系,组织开展农产品质量安全可追溯培训、农产品质量安全承诺等活动,促进农产品各类生产主体,切实履行质量安全第一责任人的责任。严格实行“黑名单”制度。争取省级财政扶持,加强监管能力建设,实现所有乡镇流动监测设施全覆盖,加快推进乡镇监管队伍专职化建设,争取乡镇监管机构有2名以上专职人员。计划新增农业“三品一标” 认证20个。扶持30家市级农产品质量安全可追溯试点单位。

    5.加快农业可持续发展,持续促进农业效益由追求经济效益向经济社会生态效益相统一转变。一是实施化肥零增长行动、农药零增长行动。2017年,肥料利用率提高3%以上,粮食作物测土配方施肥技术覆盖率达到90 %以上。大力推广应用绿色防控技术,主要农作物病虫绿色防控面积达到10万亩以上。在主要农产品产地建立15个长期定位监测点,推进耕地重金属污染治理。二是继续实施生猪养殖污染整治。2017年,完成48家存栏500—1499头、56家存栏250—499头、9家存栏1500头以上养猪场的升级改造。实施以奖代补,完成114个病死猪等畜禽无害化处理点建设任务。

    6.加快拓展农业功能,持续促进农业功能由单一功能向多种功能转变。一是发展休闲农业。组织实施《泉州市休闲农业与乡村休闲产业发展规划(2011-2020年)》。扶持鼓励10家休闲农业示范企业。以“福建安溪铁观音茶文化系统”入选第二批“中国重要农业文化遗产”为契机,指导农业文化遗产地做好遗产景观和文化资源的挖掘保护、开发利用。实施休闲农业“324”工程,以24个承载点为发展重点,打造“休闲农庄、休闲农业园区、休闲茶叶庄园”3条休闲农业体验带,生产基地规模4.5万亩,资产总额10亿元,年接待人数190万人次,年营业收入28000万元(其中农产品销售收入19000万元)。加快构建遗产地农民就业增收新机制。继续推荐农业文化遗产项目参与评选。二是进一步推进美丽乡村建设。市级财政安排3500万元,继续组织实施市级美丽乡村建设“两村一带”项目,即确定50个市级环境整治村、20个市级美丽乡村示范(宜居)村 和5条市级美丽乡村建设景观带,计划项目投资5亿元。

    7.加快优化农民创业增收环境,持续促进农业生产由低收益向中高效益转变。一是推进“一区两园”建设。加快安溪县国家现代农业示范区建设,全面提升茶叶标准化生产水平,完善茶叶质量可追溯体系,加快茶叶全产业链现代化建设,到2016年,涉茶产业实现总产值超过150亿元。抓好惠安国家级台湾农民创业园规划调整,加大招商引资力度,争取新增引进1-2个台资企业,新增对台农业合作企业3-5家。巩固安溪县省级农民创业园和8个县(市、区)农民创业示范基地建设成果,计划新建20个项目,总投资1.5亿元,促进农民创业增收。二是加快培育新型经营主体。贯彻落实市府办《关于大力培育农户家庭农场和新型职业农民的实施意见》,2016年发展家庭农场300家以上,培育市级以上示范家庭农场30家。新增农民合作社300家,培育市级以上农民合作社示范社30家。市级财政安排100万元专项资金用于新型职业农民和农村实用人才培训工作,计划培训300名家庭农场主和300名农村实用人才。选送100名家庭农场经营者到大中专院校接受免费学历培训。开展新一轮市级农业产业化重点龙头企业评选工作。扶持40家市级以上农业产业化龙头企业项目建设。三是进一步推进扶贫开发与山海协作。继续坚持精准扶贫、产业扶贫、社会扶贫并举,深化拓展帮扶的内容,提升帮扶的针对性和实效性,确保当年帮扶对象85%以上脱贫解困,完成5万人脱贫。强化乡镇山海协作对口帮扶活动,实施重点项目扶持,组织沿海30个发达乡镇(街道)结对帮扶30个扶贫开发重点乡镇。

    (二)寻求四大突破

    1.在深化农业农村改革上寻求新突破。一是全面开展农村土地承包权确权登记颁证工作。总结永春县东关镇的等试点单位工作经验,在全市全面开展农村土地承包权确权登记颁证工作,按照开展入户调查、航拍测绘、公示核对、张榜纠错、确认归户、完善合同等步骤进行,2017年底要基本完成农村土地承包经营权的权属确权登记任务。组建泉州市农村土地承包权确权登记数据库和农村土地承包权流转服务平台。二是建立市农业农村公共信息服务平台。支持互联网企业与农业生产经营主体合作,综合利用大数据、云计算等技术,建立农业信息监测体系,为灾害预警、耕地质量监测、重大动植物疫情防控、市场波动预测、经营科学决策等提供服务。确保农业政策法规、新品种新技术、动植物疫病预测预报与诊断防治、农产品市场行情、农产品质量安全监管、农机作业调度、农村“三资”管理等信息服务资源率先上线。三是培育农产品电商带头人。全年计划培训农产品电子商务人才100人,传授电子商务基础知识和应用技能。扶助电子商务达到规模的淘宝村、淘宝户和淘宝人。力争我市农产品电商贸易额达40亿元以上。每年扶持10家农业物联网示范企业,以点带面全面推进农业物联网技术在农业各领域中的应用。

    2.在农业农村专业化综合服务上寻求新突破。重点扶持发展农机、植保专业服务组织各10支,积极开展代耕代种代收、专业化统防统治、农产品烘干、运输、销售等服务。农机作业服务总面积达到20万亩,植保统防统治服务面积达到15万亩。

    3.在挖掘新产业、新产品上寻求新突破。黏粉是制作香的主要原料之一,由野枇杷根磨制成天然的黏合剂,但天然的黏粉资源面临枯竭,供不应求,束缚香产业的生产发展,企业要进行技术攻关,寻求新的替代植物。因此,以永春香产业为载体,加强与高校及科研单位的合作研究,开发香草利用开发技术,建设芳香原料示范基地3500亩,形成新的产业链条。

    4.在开拓农产品流通市场寻求新突破。加大农产品品牌化建设力度,举办2017年泉州市品牌农产品展销会, 建立农产品品牌建设奖励制度。扶持推进农产品产地加工及冷链物流项目建设。

    四、2017年预算收支情况

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

    2017年农业局部门收入预算为27472.35万元,比2016年增加9639.17万元,主要原因是增加9000万元现代特色农业发展市级专项资金,其中:当年公共财政预算拨款收入27472.35万元。相应安排支出预算27472.35万元,比2016年增加9639.17万元,其中:工资福利支出2273.04万元,对个人和家庭的补助支出722.8万元,商品和服务支出461.51万元,项目支出24015万元。

    五、公共财政预算拨款支出情况

    2017年度公共财政预算拨款支出27472.35万元,比2016年增加9639.17万元,主要原因是将现代特色农业发展市级专项资金纳入了本级预算,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

    (一)行政运行814.73万元。主要用于行政人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出。

    (二)事业运行2528.21万元。主要用于事业单位人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出。

    (四)医疗卫生与计划生育支出114.41万元。主要用于工资福利(医疗)支出。

    (五)一般行政管理事务42万元。主要用于商品服务支出和其他资本性支出

    (六)农业资源保护与利用120万元,主要用于土地确权经费和开展土壤地力监测费用。

    (七)农业组织化与产业化经营9520万元,主要用于特色现代农业发展和特色农产品展销展示、媒体宣传经费。

    (八)农业结构调整补贴130万元,主要用于品种结构调整。

    (九)防灾救灾60万元,主要用于种子粮食救灾备荒储备经费,农业自然灾害求助等。

    (十)对外交流与合作80万元,主要用于补助泉台农业合作发展经费,《泉州市建设21世纪海上丝绸之路先行区行动方案》,建设海丝先行区农业“走出去”参与国际合作经费。

    (十一)农业行业业务管理80万元,主要用于业务管理经费、项目评审、验收、管理经费。

    (十二)统计监测与信息服务320万元,主用于智慧农业网站建设170万元。市各个市场信息固定观察点补助,网络维护与农村财务监管经费,12316农业信息进村入户经费,休闲创意循环农业补助经费。

    (十三)执法监管40万元,主要用于执法监管与法制宣传经费。

    (十四)农产品质量与安全380万元,主要用于农产品质量安全监管经管、农产品质量检测费经费。

    (十五)病虫害控制290万元,主要用于动物疫病强制免疫疫苗配套费用,动物防疫应急物资储备经费,动物疫病监测与流行病学调查经费,“瘦肉精”监管工作经费、牲畜屠宰监管经费,下拨各县重大动物疫病防控延伸绩效管理经费,农作物重大病虫害监测预警与防控、专业化防治经费。

    (十六)其他农业支出7682万元,主要用于美丽乡村建设。

    (十七)科技转化与推广服务2650万元,主要用于开展生猪养殖污染2000万元,乡镇防疫人员经费200万元,种植业、养殖业、土肥、种子、植保示范推广项目费用,生猪规模养殖场标准化升级改造工作指导、检查、验收等,设施农业、种植业工作经费人教科培训经费、与农函大培训费与相关院所技术合作。

    (十八)农村公益事业10万元。

    (十九)其他扶贫支出2500万元,主要用于造福工程和村财建设补助。

    (二十)农业保险保费补贴30万元,主要用于水稻、蔬菜、能繁母猪等保险补贴。

    六、政府性基金拨款支出情况

    无此项收支。

    七、“三公”经费预算安排情况
    2017年泉州市农业局部门“三公”经费财政拨款预算数为105.5万元,其中:因公出国(境)经费8万元,公务接待费18万元,公务用车购置及运行费79.5万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)经费

    2017年预算安排8万元。主要用于因公出国(境)农业考察与交流学习差旅费用。与上年相比支出持平。

    (二)公务接待费

    2017年预算18万元。主要用于农业部及省厅领导检

    查考察调研业务指导、省业务部门及省外农业专家调研指导、H7N9防疫检查、农业部农产品检验检测、设施农业等方面的接待活动。与上年相比支出下降38.36%,主要原因是严格执行中央八项规定。

    (三)公务用车购置及运行费

    2017年预算安排79.5万元,其中:公务用车运行费79.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降34.30%,主要原因是公车改革。

    八、机关运行经费安排情况

    2017年机关运行经费支出预算174.83万元,比2016年增加24.67万元,主要原因是公车改革。

    九、政府采购安排情况

    2017年度政府采购预算总额57.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额29.5万元。

    十、名词解释

    (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财

    政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(台参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1. 2017年收支预算表

2. 2017年收入预算表

3. 2017年支出预算表

4. 2017年财政预算拨款收支预算表

5. 2017年一般公共财政预算拨款支出预算表

6. 2017年政府性基金拨款支出预算表

7. 2017年一般公共预算支出经济分类情况表

8. 2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

9. 2017年“三公经费”预算表
 

附表1                
2017年收支预算表
            单位:万元(保留2位)
收入项目 收入预算 支出项目 支出预算 资  金  来  源
        一.一般公共预算 二.政府性基金预算 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.其他资金
栏    次 1 栏    次            
一.一般公共预算拨款(补助) 27472.35 一、基本支出 3457.35 3457.35 0 0 0 0
二.政府性基金预算拨款 0   1、工资福利支出 2273.04 2273.04 0 0 0 0
三.财政专户核拨收入 0   2、对个人和家庭的补助支出 722.8 722.8 0 0 0 0
四.直接事业收入 0   3、商品和服务支出 461.51 461.51 0 0 0 0
五.经营收入(事业) 0 二、项目支出 24015 24015 0 0 0 0
六.上级补助收入(事业) 0   1、经常性专项业务费支出 153 153 0 0 0 0
七.附属单位缴款(事业) 0   2、一次性项目支出 270 270 0 0 0 0
八.其他收入 0   3、部门专项项目支出(已细化) 12 12 0 0 0 0
      4、部门专项项目支出(未细化) 23580 23580 0 0 0 0
    三、经营支出(事业) 0 0 0 0 0 0
    四、上缴上级支出 0 0 0 0 0 0
    五、对附属单位补助支出 0 0 0 0 0 0
本年收入合计 27472.35 本年支出合计 27472.35 27472.35 0 0 0 0
九.上年结转 0 六、年终结转            
十.用事业基金弥补收支差额 0              
收入总计 27472.35 支出总计 27472.35 27472.35 0 0 0 0
附表2                          
2017年收入预算表
                      单位:万元(保留2位)  
科目编码 科目名称 收入预算数 资金来源                    
      一.一般公共预算 二.政府性基金预算 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.经营收入 六.上级补助收入 七.附属单位上缴收入 八.其他收入 九.上年结转 十.用事  业基金弥补收支差额  
                           
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **  
合计   27357.94 27357.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
206 科学技术支出 1113.25 1113.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  20602   基础研究 1113.25 1113.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    2060201     机构运行 1113.25 1113.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
213 农林水支出 26244.69 26244.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  21301   农业 23714.69 23714.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    2130135     农业资源保护修复与利用 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    2130102     一般行政管理事务 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    2130124     农业组织化与产业化经营 9520 9520 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    2130121     农业结构调整补贴 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    2130119     防灾救灾 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    2130114     对外交流与合作 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    2130112     农业行业业务管理 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    2130111     统计监测与信息服务 320 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    2130110     执法监管 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    2130109     农产品质量安全 380 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    2130108     病虫害控制 290 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    2130199     其他农业支出 7682 7682 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    2130106     科技转化与推广服务 2650 2650 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    2130126     农村公益事业 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    2130104     事业运行 1495.96 1495.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    2130101     行政运行 814.73 814.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  21305   扶贫 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    2130599     其他扶贫支出 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  21308   普惠金融发展支出 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    2130803     农业保险保费补贴 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
附表3                        
2017年支出预算表
                    单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 合计 一、基本支出     二、项目支出       三、经营支出(事业) 四、上缴上级支出 五、对附属单位补助支出
      1、工资福利支出 2、对个人和家庭的补助支出 3、商品和服务支出 1、经常性专项业务费支出 2、一次性项目支出 3、部门专项项目支出(已细化) 4、部门专项项目支出(未细化)      
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
合计   27357.94 2158.63 722.8 461.51 153 270 12 23580 0 0 0
206 科学技术支出 1113.25 784.66 172.2 125.39 31 0 0 0 0 0 0
  20602   基础研究 1113.25 784.66 172.2 125.39 31 0 0 0 0 0 0
    2060201     机构运行 1113.25 784.66 172.2 125.39 31 0 0 0 0 0 0
213 农林水支出 26244.69 1373.97 550.6 336.12 122 270 12 23580 0 0 0
  21301   农业 23714.69 1373.97 550.6 336.12 122 270 12 21050 0 0 0
    2130135     农业资源保护修复与利用 120 0 0 0 0 100 0 20 0 0 0
    2130102     一般行政管理事务 42 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0
    2130124     农业组织化与产业化经营 9520 0 0 0 0 0 0 9520 0 0 0
    2130121     农业结构调整补贴 130 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0
    2130119     防灾救灾 60 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0
    2130114     对外交流与合作 80 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0
    2130112     农业行业业务管理 80 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0
    2130111     统计监测与信息服务 320 0 0 0 0 170 0 150 0 0 0
    2130110     执法监管 40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0
    2130109     农产品质量安全 380 0 0 0 0 0 0 380 0 0 0
    2130108     病虫害控制 290 0 0 0 0 0 0 290 0 0 0
    2130199     其他农业支出 7682 0 0 0 0 0 12 7670 0 0 0
    2130106     科技转化与推广服务 2650 0 0 0 30 0 0 2620 0 0 0
    2130126     农村公益事业 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
    2130104     事业运行 1495.96 888.08 325.33 232.55 50 0 0 0 0 0 0
    2130101     行政运行 814.73 485.89 225.27 103.57 0 0 0 0 0 0 0
  21305   扶贫 2500 0 0 0 0 0 0 2500 0 0 0
    2130599     其他扶贫支出 2500 0 0 0 0 0 0 2500 0 0 0
  21308   普惠金融发展支出 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
    2130803     农业保险保费补贴 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
附表4      
2017年财政拨款收支预算表
      单位:万元(保留2位)
收    入   支    出  
收入项目类别 收入预算 支出项目类别 支出预算
一.一般公共预算拨款(补助) 27472.35 一、基本支出 3457.35
二.政府性基金预算拨款 0   1、工资福利支出 2273.04
三.财政专户核拨收入 0   2、对个人和家庭的补助支出 722.8
      3、商品和服务支出 461.51
    二、项目支出 24015
      1、经常性专项业务费支出 153
      2、一次性项目支出 270
      3、部门专项项目支出(已细化) 12
      4、部门专项项目支出(未细化) 23580
    三、上缴上级支出 0
    四、对附属单位补助支出 0
收入总计 27472.35 支出总计 27472.35
附表5      
2017年一般公共预算拨款支出预算表
      单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
** ** ** **
合计   3342.94 24015
206 科学技术支出 1082.25 31
  20602   基础研究 1082.25 31
    2060201     机构运行 1082.25 31
213 农林水支出 2260.69 23984
  21301   农业 2260.69 21454
    2130135     农业资源保护修复与利用 0 120
    2130102     一般行政管理事务 0 42
    2130124     农业组织化与产业化经营 0 9520
    2130121     农业结构调整补贴 0 130
    2130119     防灾救灾 0 60
    2130114     对外交流与合作 0 80
    2130112     农业行业业务管理 0 80
    2130111     统计监测与信息服务 0 320
    2130110     执法监管 0 40
    2130109     农产品质量安全 0 380
    2130108     病虫害控制 0 290
    2130199     其他农业支出 0 7682
    2130106     科技转化与推广服务 0 2650
    2130126     农村公益事业 0 10
    2130104     事业运行 1445.96 50
    2130101     行政运行 814.73 0
  21305   扶贫 0 2500
    2130599     其他扶贫支出 0 2500
  21308   普惠金融发展支出 0 30
    2130803     农业保险保费补贴 0 30
附表6      
2017年政府性基金拨款支出预算表
      单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
       
** ** ** **
附表3-7    
2017年度一般公共预算支出经济分类情况表
    单位:万元
项    目 合     计 
经济分类

科目编码
科目名称
合         计 27472.35
301 工资福利支出 2273.04
302 商品和服务支出 24476.51
303 对个人和家庭的补助 722.8
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出  
304 对企事业单位的补贴  
307 债务利息支出  
399 其他支出  
附表7
2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
单位:万元(保留2位)
项   目 合  计
一、工资福利支出 2273.04
  基本工资 701.68
  津贴补贴 631.17
  奖金 17.24
  社会保障缴费 617.15
  伙食费 0
  伙食补助费 0
  绩效工资 238.4
  其他工资福利支出 67.4
二、商品和服务支出 467.91
  办公费 31.1
  印刷费 3.5
  咨询费 2
  手续费 1.3
  水费 5.3
  电费 23
  邮电费 54.5
  物业管理费 93
  差旅费 33.6
  因公出国(境)费用 5
  维修(护)费 9.39
  租赁费 0
  会议费 14.8
  培训费 16.8
  公务接待费 18
  专用材料费 3
  被装购置费 0
  专用燃料费 0
  劳务费 8
  委托业务费 0
  工会经费 18.3
  福利费 0.83
  公务用车运行维护费 79.5
  其他交通费用 2
  税金及附加费用 0
  其他商品和服务支出 44.99
三、对个人和家庭的补助 722.8
  离休费 23.98
  退休费 86.64
  退职(役)费 0
  抚恤金 0
  生活补助 18.87
  救济费 0
  医疗费 0
  助学金 0
  奖励金 0
  生产补贴 0
  住房公积金 222.97
  提租补贴 152.45
  购房补贴 7.66
  其他对个人和家庭的补助支出 210.23
四、对企事业单位的补贴  
  企业政策性补贴  
  事业单位补贴  
  财政贴息  
  其他对企事业单位的补贴  
五、债务利息支出  
  国内债务利息  
  国外债务利息  
六、其他资本性支出  
  房屋建筑物购建  
  办公设备购置  
  专用设备购置  
  基础设施建设  
  大型修缮  
  信息网络及软件购置更新  
  物资储备  
  土地补偿  
  安置补助  
  地上附着物和青苗补偿  
  拆迁补偿  
  其他交通工具购置  
  公务用车购置  
  产权参股  
  其他资本性支出  
七、其他支出  
  其他支出  
总计 3463.75
 
附表8  
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
  单位:万元(保留2位)
项目 本年预算数
合计 105.5
1、因公出国(境)费用 8
2、公务接待费 18
3、公务用车费 79.5
其中:(1)公务用车运行维护费 0
      (2)公务用车购置费 79.5

 


附加下载:

  •          2017年预算公开附表.XLS