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2016年度泉州市农业部门决算说明

来源: 泉州市农业局 日期 :2017-07-25 16:35:22

公开方式: 主动公开 信息类别: 0300 索引号: QZ00122-0800-2017-00005
发布机构: 泉州市农业局 公开日期: 2017-07-25 16:35:22 备注/文号:
内容概述:

按照《泉州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(泉财决〔2017〕1号)及《泉州市财政局关于进一步推进预算公开工作的通知》(泉财预〔2016〕425号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

      一、 部门主要职责

泉州市农业局的主要职责是:

      (一)贯彻执行党和国家有关农业、农村的法律法规和政策,参与拟订各项涉农政策,组织、指导农业执法工作。

      (二)承担市委农村工作领导小组日常工作;负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况;开展“三农”重大问题的调查研究,提出决策意见和建议。

      (三)负责完善农村经营管理体制;参与拟订农村经济体制改革方案,指导农村土地承包、土地承包经营权流转和土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作;指导农民负担监督管理、村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理工作;指导和扶持农村合作经济组织、农民合作社、家庭农场建设与发展。

      (四)承担市扶贫开发领导小组的日常工作;研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策;按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程和项目;协调开展社会扶贫工作;负责有芙扶贫的国际交流与合作。

      (五)会同有关部门推进农村社会事业发展,指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务体系建设;会同有关部门研究拟订并指导实施新农村(美丽乡村)建设、农村小康建设规划和政策措施;会同有关部门推进农业和农村信息化体系建设,负责农业和农村经济信息管理和服务。

      (六)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;按规定承担农业固定资产投资的相关工作,组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计‘划安排管理和监督检查;配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

      (七)牵头研究起草和指导实施现代农业发展的政策规定,推进现代农业示范区等专项建设;拟订井指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施,组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设;会同有关单位拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;指导农产品行业协会建设与发展。

      (八)负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理;依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作;贯彻执行农产品质量安全及相关农业生严资料国家标准,拟订地方标准并会同有关部门监督实施;承担农业标准化有关工作,组织、指导农业检验检测体系建设;依法实施符合安全标准的农产品初审和监督管理。

      (九)组织、协调农业生产资料市场体系建设;依法实施农作物种子(种苗,不舍林木种苗和花卉)、食用苗菌种、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理(不含水产饲料及其添加剂在养殖环节投入使用的监督管理);负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

      (十)承担农业防灾减灾责任,负责农作物重大病虫害防治;会同有关部门拟订全市动植物疫病防治计划并组织实施,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督全市动植物(不舍森林植物、花卉、野生和水生动植物)的防疫、检疫工作,依法发布疫情并组织扑灭;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作;监测、发布农业灾情,组织种子、消毒剂等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

      (十一)拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,指导农技推广体系改革与建设;负责农科教结合工作,会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系的建设,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广;按规定管理中等农业教育,组织实施农民培训、村级农民技术员和农村实用人才培训与管理工作;依法开展农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作;参与全市农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。

      (十二)组织农业资源区划工作,指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策,依法管理耕地质量。

      (十三)会同有关部门拟订并组织实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展;提出农产品禁生产区域建议,依法对本市农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理;指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作;牵头管理外来物种(不含水生动植物物种、林木资源、陆生野生动物)

      (十四)研究拟订农垦发展政策,指导垒市农垦系统深化改革;组织和指导垦区基础设施建设和国有农场土地利用工作;负责拟订并组织实施垒市热带、南亚热带作物发展规划,指导其农业资源的保护和开发利用。

      (十五)研究拟订并组织实施农机化促进政策;负责对农业机械安全使用的宣传、教育和管理;依法负责农机安全监理和试验鉴定等有关工作;依法组织农业机械产品的调查,指导农机作业安全和维修的管理。

      (十六)承办农业涉外、涉港澳台事务,组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作;会同有关部门研究拟订泉台农业合作的有关政策、规划并组织实施;研究拟订农业利用外资政策、规划井组织实施。

      (十七)承担市省内山海协作领导小组办公室的日常事务,指导全市山海协作工作;协调市直有关单位挂钩帮扶工作。

      (十八)承办市委、市政府交办的其他事项。

      二、部门基本情况

      泉州市农业部门有:13个机关行政科室(含党办、监察室)、12个事业单位、3个财务独立核算的事业单位(农体协、农机总站、农科所)。总编制数:250名,实有人数:220名。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市农业局(行政)

财政拔款

45

43

泉州市农业局(事业)

财政拔款

90

77

泉州市农业机械管理总站

财政拔款

17

17

泉州市农民体育协会办公室

财政拔款

4

3

泉州市农业科学研究所

财政拔款

94

80


      三、部门主要工作总结 

      2016年,泉州市农业局主要任务是:贯彻落实中央1号、省委1号文件精神,按照“四化同步”和城乡发展一体化要求,认真落实强农惠农富农政策,以深化农村改革为动力,转方式,调结构,加快发展现代农业,加大扶贫开发工作力度,推进“美丽乡村”建设,农业农村工作呈现出城乡居民收入差距继续缩小,农村改革向纵深推进,农村民生持续改善。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

      (一)脱贫攻坚全力推进。市委、市政府出台《关于强化精准扶贫打赢脱贫攻坚战的实施意见》,市级财政投入1.15亿元扶持资金,形成了政府主导、资源整合、社会参与的脱贫攻坚工作合力。完成全市贫困人口64568人建档立卡工作,发放扶贫小额信贷5620.06万元。完成雨露计划培训5357人。实施产业扶贫项目31个、基础设施建设项目107个、村集体发展村财增收项目43个。全市30多名地厅级干部及750多位市直部门处级干部结对帮扶1500多户贫困户,落实帮扶项目2340个,5250人实现脱贫。开展“百企帮百村”、“百企联百村帮千户”、“百家商会帮百村”等扶贫活动,230家企业(商会)与贫困村结对帮扶,投入帮扶资金5200多万元。落实省级造福工程搬迁对象8659人,完成143.43%,扶持10个造福工程基础设施配套项目建设。全年脱贫4.26万人,完成年度目标任务的152%。

      (二)特色产业转型升级加快。全市建成验收设施农业项目96个,道畋、喆畋农业项目列入市级重点项目,建成设施农业5468.87亩,完成总投资8.35亿元。调整优化种植结构,建立20个“五新”技术推广示范片,面积达4602亩,全市推广优质稻100万亩、杂交稻84.5万亩、超级稻37万亩、旱育秧50万亩。推广早稻—再生稻—高优蔬菜栽培模式2670亩。建设标准果园5000亩,建设生态茶园14977亩,山垅田复耕种粮763亩,新增土地流转连片100亩以上种粮基地3个,面积639亩。

      (三)农业“园区”建设规模持续扩大。安溪等7个县(市、区)获批第二轮福建省农民创业园(示范基地)创建县。省级农民创业园(示范基地)建设项目35个,其中完成项目26个、在建项目9个,完成投资6.29亿元,建设项目和投资额分别完成计划任务的175%和125.8%。创业园产业集中区完成年度投资4.35亿元,累计达6.11亿元。园区引入台资农业企业2家、新增合资(作)企业2家、合作项目6个,新增投资4500万元,引进台湾果蔬新品种12个,新增种植面积2400多亩。

      (四)生猪养殖面源污染治理成效明显。禁养区内的生猪养殖场已关闭和退出;全面完成存栏250头以下的生猪养殖场(户)整治任务;完成228家存栏250头以上养猪场达标改造任务。推行和规范病死畜禽无害化处理,建成256个病死畜禽无害化处理点,全年无害化处理病死猪10.3万头。完成8家省级畜禽标准化示范场创建工作,完成4家2013年国家级畜禽养殖标准化示范场的复查,完成2家草食畜禽养殖场标准化建设项目。

      (五)农产品质量安全水平稳步提升。市人大常委会《农产品质量安全法》执法满意度测评结果达到满意。市农业检验检测中心通过国家级计量认证。创建4个农产品质量安全县。全市共创建10个省级以上园艺作物标准园、16个省级以上畜禽养殖标准化示范场、36个种植业示范区、109个畜牧业示范场、2个食用菌标准化示范区。全年新增“三品一标”认证产品38个。推广应用绿色防控技术,建立20个农作物病虫害绿色防控技术示范片和15个耕地重金属污染定位监测点。完善农资监管平台和农产品质量安全可追溯平台,全市纳入全省可追溯管理信息平台的生产主体达291家。蔬菜、水果、食用菌、茶叶、禽蛋、禽肉、生猪等省级、市级抽检合格率达99%以上。有序开展农资打假工作,全市共检查各类涉农企业1356家,整顿农资市场142个,累计出动执法人员4126人次,抽检农药71批次,兽药24批次,肥料37批次。全年立案18件,向公安机关移送农产品质量安全案件1起。

      (六)动物疫病防控和动物卫生监管成效明显。按时按质按量完成全市春、秋季重大动物疫病及H7N9流感防控工作。动物疫病监测和流调工作、检测能力得到加强。加强兽医实验室能力建设,举办全市突发高致病性禽流感疫情应急演练,提高了应对突发重大动物疫情的快速反应能力和实战水平。完成36个动物检疫申报示范点建设。组织开展动物检疫电子出证,产地检疫生猪66.97万头、牛羊2.85万头、家禽102.01万羽,屠宰检疫生猪224.74万头、牛羊8.67万头、家禽35.51万羽。加强动物卫生监督执法工作,立案办理案件44件,其中移送公安机关办理3件。加强“瘦肉精”抽检监督工作,全市抽检80069批次,仅检出1份肉牛尿液克伦特罗阳性。开展全市生猪屠宰监管“扫雷行动”,执法337次,查处问题9起,开出责令整改通知书77起,罚没6.35万元,捣毁私屠滥宰窝点4个,移送公安机关查处1起,追究刑责1人。《多楼层健康养猪关键技术集成与推广》《泉州市发酵法无害化处理病死猪技术研究》项目分别获农业部“2014-2016年度全国农牧渔业丰收奖三等奖”和“泉州市科技进步二等奖”。

      (七)农村综合改革持续深化。全面推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作,100%建制村完成航测底图制作、60%建制村完成入户调查、50%建制村基本完成确权工作。推进农村土地承包经营权流转,农村土地承包经营权流转面积达43.74万亩,占家庭承包耕地总面积的26.8%。加快新型农业经营主体培育,评审新一轮省级、市级农业产业化重点龙头企业,省级、市级龙头企业达107家、228家。新登记家庭农场126家,新增市级家庭农(林)场示范场40家。开展“千人带千社(场)”活动,180个技术人员一对一挂钩180个合作社(农场),新增农民合作社1041家。

      (八)新农村建设和美丽乡村建设持续推进。采取市领导联系、市直单位挂钩、捆绑扶持资金的办法,扶持20个市级新农村建设试点示范村,完成投资2.93亿元。持续开展农村环境卫生保洁考评活动,安排农村环境卫生保洁以奖代补资金1260万元,建立县、乡(镇)、村和等级道路的卫生状况进行随机暗访、抽查考评、逐月通报、按季奖补机制,促进全市农村人居环境逐步实现整洁有序、生态宜居、特色鲜明的目标。组织实施美丽乡村“两村一带”项目,完成总投资3.53亿元。完成第五轮“泉州美丽乡村”评选。评选10家市级休闲农业示范点,建设“休闲农庄”、“休闲农业园区”、“休闲茶叶庄园”3条休闲农业体验带。新增4个省级休闲农业示范点、3个省级最美休闲乡村。

      (九)农业市场化信息化工作有新突破。出台政策扶持农产品冷链物流、农村和农产品电子商务项目建设,培训农村电商带头人100名,全市淘宝村增至47家,数量位居全国地级市第三。积极拓展农产品市场,成功举办“第九届海峡两岸(泉州)农产品采购订货会”和“泉州市名特优农副产品订货会”。举办首次蔬菜产销对接会,促成63家蔬菜生产商和13家蔬菜经销商产销对接。

      四、2016年决算收支总体情况

      2016年泉州市农业部门年初结转和结余3934.45万元,本年收入6017.66万元,本年支出6798.51万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余3153.60万元。

      (一)2016本年收入6017.66 万元,比2015年决算数增加2477.51万元,增长69.98%,具体情况如下:

      1. 财政拨款收入5688.03万元,其中政府性基金0万元。

      2. 事业收入0万元。

      3. 经营收入0万元。

      4. 上级补助收入298.10万元。

      5. 附属单位上缴收入0万元。

      6. 其他收入31.53万元。

      (二)2016本年支出6798.51万元,比2015年决算数增加3406.30万元,增长100.42%,具体情况如下:

      1. 基本支出3776万元。其中,人员支出3454.53万元,公用支出321.47万元。

      2. 项目支出3022.52万元。
      3. 上缴上级支出0万元。

      4. 经营支出0万元。

      5. 对附属单位补助支出0万元。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

      2016年一般公共预算财政拨款支出6625.72万元,比2015年决算数增加3233.51万元,增长95.32%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

      (一)行政、事业运行支出3906.37万元,较2015年决算数增加1743.28万元,增长80.59 %。主要原因2015年泉州市农业科学研究所人员经费在泉州市科技局统计等。

      (二)技术推广与培训216.39万元,较2015年决算数增加149.3万元,增长222.54%。主要原因2016年机构改革原农办财务并入市农业局项目结余。

      (三)病虫害控制421.37万元,较2015年决算数减少203.91万元,下降32.61%。主要原因2015年疫控中心检测仪器添置及动物、植物防治支出。

      (四)农产品质量安全83.28万元,较2015年决算数减少63.86万元,下降43.40%。主要原因2016年农产品检验检测费用省级补助增加,同时减少检测仪器采购等。

      (五) 执法监管5.77万元,较2015年决算数减少12.79万元,下降68.91%。主要原因2015年市本级执法监管平台建设支出。

      (六)统计监测与信息服务38.26万元,较2015年决算数减少7.31万元,下降16.04%。主要原因是使用2015年结转资金等。

      (七)农业行业业务管理7.11万元,较2015年决算数减少0.64万元,下降8.26%。主要原因部分业务经费2015结转较多。

      (八)农业生产支持补贴3.66万元。

      (九)农业组织化与产业化经营79.69万元,较2015年决算数增加11.87万元,增长17.50%。 主要原因2016年特色农产品展销费用增加。

      (十)农业资源保护修复与利用74.47万元,较2015年决算数增加74.47万元,增加100%。主要原因2016年土地确权登记颁证费用增加。

      (十一)其他农业支出1170.28万元,较2015年决算数增加1047.55万元,增长853.54 %。主要原因2016年自然灾害补助支出较多。

      (十二)一般行政管理事务97.81万元,较2015年决算数增加47.1万元,增长92.88%。主要原因2016年农科所经费支出纳入农业部门。

      (十三)其他扶贫支出39.56万元。

      (十四)援助其地区农业支出300万元与2015年持平。

      (十五)社会公益研究50万元,主要原因2016年农科所经费支出纳入农业部门。

      (十六)产业技术研究与开发4.63万元,主要原因2016年农科所经费支出纳入农业部门。

      (十七)技术创新服务体系60万元,主要原因2016年农科所经费支出纳入农业部门。

      (十八)科技条件专项67.08万元,主要原因2016年农科所经费支出纳入农业部门。

      六、政府性基金支出决算情况

      2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

      七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

      2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出107.36万元,同比增长106.62 %。具体情况如下:

      (一)因公出国(境)费0万元。比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

      (二)公务用车购置及运行费103.34万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费103.34万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 22 辆。与2015年相比,公务用车购置及运行费增长116.51%,主要是2016年度原农办和泉州市农业科学研究所公务用车运行费用纳入农业部门统计

      (三)公务接待费4.02万元。主要用于公务接待活动,累计接待 45批次、接待总人数510人。与2015年相比, 公务接待费支出下降4.96%,主要是:严格执行“八项”规定。

      八、机关运行经费支出情况

      2016年机关运行经费支出115.15万元,比2015年下降2.89%。主要是:控制机关运行经费支出。

      九、项目绩效自评报告

      项目一:生猪养殖污染防治

      一、项目概况                                    

      (一)该项目单位为泉州市农业局,是市人民政府工作部门,机关行政编制为44人。                                          

      (二)项目绩效目标情况                        

      根据《泉州市人民政府关于进一步加强生猪养殖面源污染防治工作的通知》(泉政文〔2015〕17号)和《泉州市生猪养殖污染防治专项资金“以奖代补”管理办法》(泉政办明传〔2015〕88号),市级财政2015—2018年计划安排7000万元,分4年时间每年对48个存栏500~1500头的养殖场进行项目补助,采用“项目管理,先建后补”、“以奖代补”的办法,对改造后验收合格且实现零排放或达标排放等符合环保要求的养殖场给予补助30万元,在2016年底前完成改造任务的每个场再奖励10万元。在2014年-2016年期间,通过“先建后补”方式,市财政对病死动物无害化处理设施和动物检疫申报点建设进行补助,力争全面实现养殖环节病死猪无害化处理补助政策全覆盖,基本实现病死猪无害化处理。

      二、项目评价工作情况                            

      (一)选用的评价指标和评价方法:采用定量评价方法。每年对48个存栏500~1500头的养殖场进行升级改造项目补助。   

      (二)现场勘验、检查、核实的情况。2016年4月,市政府组织由市政府分管副秘书长、市环保局、市农业局分管领导带队组成的三个督查小组对各地开展生猪养殖污染防治和病死猪无害化处理工作进行专项督查。认真贯彻执行市环保局、市农业局联合制定的《关于建立畜禽养殖污染防治工作定期调度和通报制度的通知》,通过定期督查调度,实时掌握工作进展情况。生猪养殖污染防治工作取得了明显成效。2016年财政安排2000万元对48个存栏500~1500头的养殖场和病死畜禽无害化处理场(点)建设进行项目补助,采用“项目管理,先建后补,以奖代补”的办法,对改造后验收合格且实现零排放或达标排放等符合环保要求的养殖场给予补助30万元,计1410万元;并对1个2016年底前改造完成并验收的养殖场奖励10万元;对病死畜禽无害化处理场(点)建设78个点,补助资金580万元。这三项合计2000万元。

      三、项目实施基本情况                          

      为抓好工作落实,陆续出台多份文件,如市农业、环保、财政部门联合制定《泉州市生猪养殖面源污染防治项目申报指南和验收办法》、《泉州市环保局 泉州市农业局关于印发泉州市生猪养殖场标准化改造环保验收工作意见的通知》、《泉州市生猪养殖污染防治专项资金实行“以奖代补”管理暂行规定》、《全市生猪养殖污染防治工作专题会议纪要》、《泉州市畜禽养殖场审批管理规定》、《泉州市2016年度生猪养殖场标准化改造方案》,明确了污染防治项目申报条件、补助内容、补助标准、申报验收程序、环保审批、标准化改造五种模式和建设技术参数,以及市级专项资金“以奖代补”管理办法。认真落实省市生猪规模养殖场标准化改造政策。根据市政府泉政文〔2015〕17号精神,下发了《泉州市农业局关于要求上报2016年度生猪养殖污染防治市级补助项目实施单位名单的通知》(泉农明传〔2016〕6号)、《泉州市农业局关于要求上报2016年度第二批生猪养殖污染防治市级补助项目实施单位名单的通知》(泉农明传〔2016〕38号),由各地推荐上报。市级汇总各地拟实施改造的具体名单并在泉州农业信息网上进行公示。市农业局联合市财政局下发了《关于下达2016年第一批市级生猪养殖场标准化升级改造项目奖补资金的通知》(泉财指标〔2016〕297号)、《关于下达2016年第二批市级生猪养殖场标准化升级改造项目奖补资金的通知》(泉财指标〔2016〕924 号),目前各县市区正在组织实施。2016年2月我局与市财政局又联合下发了《关于下达2016年市级病死畜禽无害化处理场(点)建设项目奖补资金的通知》(泉财指标[2016]122号),明确标准化改造47个场,补助资金1410万元;对1个2016年底前改造完成并验收的养殖场奖励10万元;病死畜禽无害化处理场(点)建设78个点,补助资金580万元。根据省厅有关文件精神,下发了《泉州市农业局关于要求上报2016年度省级生猪标准化升级改造项目实施单位名单的通知》(泉农明传〔2016〕7号)、《泉州市农业局关于要求上报2016年度省级第三批生猪标准化升级改造项目实施单位名单的通知》(泉农综〔2016〕88号),由各地落实上报。并联合市财政局下发了《关于下达2016年省级第一批生猪规模养殖场标准化升级改造项目资金的通知》(泉财指标〔2016〕923 号)、《下达2016年农业技术推广与服务补助项目资金(生猪养殖污染防治重大技术推广资金)》(泉财指标[2016]1586号),目前各县市区正在组织实施。全市各县市区先后制定出台《生猪养殖污染防治实施方案》、《建立病死畜禽无害化处理机制的方案》,明确生猪养殖污染防治和病死猪无害化处理的整体目标、整治范围、时间节点、工作措施、补助标准等。市、县两级农业部门认真督促畜禽养殖场实施标准化改造升级,通过建设干湿分离配套设施、沼气池发酵处理系统、粪污和病死猪无害化处理设施等进行标准化改造升级,畜禽粪便经处理后达标排放或灌溉还田、粪渣和沼渣通过堆肥发酵制取颗粒有机肥或有机无机复混肥。

      四、项目绩效目标分析                            

      (一)项目绩效目标完成情况:截止2016年12月,已完成改造47个,其中关闭退出22家,改造25家。病死畜禽无害化处理场(点)建设项目已全部完成。                                              

      (二)项目绩效分析:一是在发展现代农业和农业后备资源开发利用中,坚持因地制宜,生态和效益并重的原则,大力推广生态农业、循环农业、节约型农业等高效生态农业发展模式;推广以沼气为纽带、畜牧—沼气—果(林、茶、草、蔬、鱼)结合、物质多层次循环利用的“丘陵山地综合开发”、“农业有机废弃物综合利用”等循环农业模式,培育茶叶、水果、蔬菜、禽畜、食用菌等标准化示范基地,加快形成一批绿色食品、有机食品和无公害食品生产基地,推进农业生态化、产品优质化。二是在可养区规划建设大中型养殖场或养殖集中区,推广高楼集约养猪、漏缝地板、自动饲喂、自动干清粪、零排放、种养结合等现代生态循环养殖技术模式,实现粪污减量化处置、无害化处理、资源化利用。同时,因地制宜、农牧结合,配合实施化肥施用零增长计划,鼓励推广有机肥的使用,注重粪污异地农用消纳,走生态养殖可持续发展之路。                                             

      (三)项目实施存在的问题和改进措施:

      存在问题:在开展生猪养殖污染防治中,为解决可养区、禁建区内畜禽养殖项目存在未批先建、手续未完善的历史遗留问题,我局联合市发改、国土局、林业、水利、环保等5部门制定了《泉州市畜禽养殖场审批管理规定》(泉农〔2016〕41号)。但在执行中,一是基层环保部门认为同现有环保法规不一致,怕承担责任怠于执行,二是由于工作重视程度不同,环保部门将改造项目认同为新建项目,在环评上设限,三是养殖企业担心由于审批手续不全或仍改造后不能达标排放,在标准化改造后仍会面临被关闭拆除的风险而存在观望态度,四是2015年底至今年以来雨水偏多影响外业施工,从而影响了全市生猪养殖场标准化升级改造的进度,进展缓慢。

      改进措施:一是局领导亲自带队经常深入项目建设单位进行检查指导。督促项目单位加快项目实施进度,尽早完成建设任务,发挥项目作用。二是协调环保部门加强环评审批工作的指导和服务,及时组织对养猪场是否达标排放、零排放或符合生态环保要求进行审查验收,简化审批要件,严控审批时限,针对当前治污减排目标优先办理环境影响登记表等环评手续,确保标准化改造项目顺利推进。

      项目二:市级特色现代农业发展

      一、项目概况                                    

      (一)项目单位基本情况

      单位为泉州市农业局,是市人民政府工作部门,机关行政编制为44人。

      (二)项目绩效目标情况

      根据市政府《市级特色现代农业发展和美丽乡村建设专项资金使用专题会议纪要》(〔2016〕18号),2016 年市级财政安排专项资金 7700 万元,用于市级特色现代农业发展,其中由市农业局组织实施的项目资金5700万元(另由林业局组织实施的项目资金1300万元,由海洋与渔业局组织实施的项目资金700万元),具体安排如下:

      1.安排资金 300 万元, 重点扶持粮食生产综合能力建设 (包括扶持种粮大户、五新技术推广、测土配方施肥、病虫害防治、新增土地流转、山垅田复耕种粮奖励等)。

      2.安排资金 300 万元,重点重点扶持农业专业合作社和家庭农场培育。

      3.安排资金 2500 万元,重点扶持设施蔬果菌、淮山产业发展。

      4.安排资金 500 万元,重点扶持茶产业发展(包括生态标准茶园建设、茶叶加工机械改造升级等)。

      5.安排资金 200 万元,重点扶持休闲农业发展。

      6.安排资金 300 万元,重点扶持农业产业化龙头企业当年度技改、扩建或新建项目贷款贴息。

      7.安排资金 500 万元,重点扶持农产品冷链物流、农村及农产品电商平台建设。

      8.安排资金 200 万元,重点扶持市农科所主要科研设备、现代农业科技园区基础设施配套建设。

      9.安排资金 400 万元, 重点扶持农产品质量安全追溯体系建设与“三品一标”奖励。

      10.安排资金 150 万元,用于新型职业农民培训与果蔬保险补助。

      待安排资金 350 万元。

      市农业局根据《市级特色现代农业发展和美丽乡村建设专项资金使用专题会议纪要》(〔2016〕18号)精神,确定项目总目标为:改善农业生产基础条件,推广农业五新应用,提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平;加大新型经营主体培育和农产品产销体系建设力度,提高农业生产效益;引导龙头企业、休闲农业发展和农业保险推广,促进产业转型在,增强农业发展后劲。在充分调研、科学论证的基础上,结给我市农业各产业实际确定项目阶段目标,并制定各相关项目的申报指南、工作通知、评选办法,明确项目建设内容、补助标准、验收考核办法等。具体如下:

      《泉州市农业局 泉州市财政局关于申报2016年泉州市测土配方施肥示范推广应用项目的通知》(泉农综〔2016〕21号)

      《泉州市农业局 泉州市财政局关于申报2016年新增土地流转及抛荒山垅田复耕种粮奖补工作的通知》(泉农综〔2016〕30号)

      《泉州市农业局 泉州市财政局关于印发2016年泉州市粮油种植大户五新技术推广项目申报指南的通知》(泉农综〔2016〕21号)

      《泉州市农业局关于上报农作物病虫害绿色防控技术示范片的通知》(泉农综〔2016〕28号)

      《泉州市农业局  泉州市林业局  泉州市财政局关于开展2016年度市级家庭农(林)场示范场评定工作的通知》(泉农〔2016〕27号)

      《泉州市农业局  泉州市林业局  泉州市财政局关于申报2016年度农民合作社示范社的通知》(泉农〔2016〕26号)

      《泉州市农业局 泉州市财政局关于开展2016年设施农业及淮山产业项目补助工作的通知》(泉农〔2016〕4号)

      《泉州市农业局 泉州市财政局关于印发2016年泉州市提升现代茶产业发展资金项目申报指南的通知》(泉农〔2016〕22号)

      《泉州市农业局 泉州市财政局关于印发泉州市休闲农业发展资金项目申报指南的通知》(泉农〔2016〕81号)

      《泉州市区划委员会关于印发泉州市2016年度休闲农业示范点评选方案的通知》(泉农区委〔2016〕1号)

      《市农业局、市财政局关于印发2016年泉州市农业产业化发展项目资金申报方案的通知》(泉农〔2016〕92号)

      《市农业局、市财政局关于做好农产品冷链物流和农村及农产品电子商务建设项目申报工作的通知》(泉农〔2016〕57号)

      《泉州市人民政府办公室关于印发<无公害农产品、绿色食品、有机产品、原产地产品、环境标志产品奖励暂行规定>的通知》(泉政办〔2015〕131号)

      《泉州市2016年农产品质量安全可追溯体系项目建设实施方案》

      二、项目评价工作情况                            

      (一)选用的评价指标和评价方法:采用定量评价方法。 

      1.采取“先建后补”的补助办法。市农业局会同有关部门确定各项目建设内容,并将指标量化,确定项目资助标准,项目实施单位根据建设内容组织项目实施。相关部门对建设内容的各项指标进行量化验收考核,按规定兑现补助资金。

      2.采取评选奖励的办法。市农业局会同有关部门确定项目评选指标,并将指标量化,确定项目资助标准。组织相关部门对申报项目按指标进行评选,择优按标准给予奖励。                                  

      (二)相关责任单位严格按各项目组织实施的相关规定组织现场实测、材料核查、公正评选、公开公示,据实依规况现财政奖补资金。

      三、项目实施基本情况                            

      (一)项目的组织管理情况。各责任单位严格按各相关项目的申报指南、工作通知、评选办法等执行项目,按项目验收、资金拨付程序等规定拨付补奖资金。项目管理制度完善、执行有力,确保了项目目标实现。

      项目财务管理状况。项目申报资金5700万元,项目安排资金5700万元;实际到位资金6669.4万元,实际到位率117%;实际支出6469.4万元,支出实现率97%。具体如下:

      1.已扶持粮食生产综合能力建设300 万元。其中,补助测土配方施肥示范点50万,山垅田复耕种粮100万,种粮大户五新推广示范100万,农作物病虫害绿色防控示范50万。

      2.已扶持农业专业合作社和家庭农场培育300 万元。其中,扶持市级农民示范社合作社150万元、市级家庭农场示范场150万元。

      3.已扶持设施蔬果菌、淮山产业发展4156.65 万元。其中,扶持设施蔬果菌4081.65万元、淮山产业75万元。

      4.已扶持茶产业发展 500 万元。

      5.已扶持休闲农业发展200 万元。其中扶持市级休闲农业示范点100万元,扶持休闲农业项目建设100万元。

      6.已扶持农业产业化龙头企业当年度技改、扩建或新建项目贷款贴息300 万元。

      7.已扶持农产品物流、销售体系建设等314.5万元。其中,扶持农产品冷链物流建设项目190万元、农村及农产品电子商务91.5万元、农业物联网应用示范及农产品物流项目33万元。

      8.已扶持农产品质量安全建设376万元。其中,扶持市级农产品质量安全可追溯单位300万元,奖励新认证的“三品一标”生产基地、企业76万元。

      9.已按10%补助农户设施果蔬保险保费22.25万元。

      10.安排补助市农科所购置科研设备200 万元,已完成设备采购公开招标程序,待设备安装调试并验收合格后支付购置款项。主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况。通过项目实施,改善了农业生产基础条件,推广农业五新应用,提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平;加大了新型经营主体培育和农产品产销体系建设力度,提高农业生产效益;有效地引导了龙头企业、休闲农业发展和农业保险推广,促进产业转型,增强农业发展后劲。

      四、项目绩效目标分析                            

      (一)项目绩效目标完成情况与绩效分析

      1.特色产业加快发展。一是设施农业迅猛发展。全市建成验收设施农业项目96个,建成设施农业已完成5468.87亩,完成总投资8.35亿元。道畋、喆畋农业项目列入市级重点项目,项目建设有序推进。设施农业的发展有力地促进了先进技术的应用推广,水培、气雾培、基质培、农业物联网、水肥一体化、质量安全可追溯正在逐步推广;同时也促进我市农业产业融合加快,农业产业多功能化趋势明显,与观光体验、培训观摩、采摘、配送、加工转化、礼品农业等产业延伸相结合的经营模式正在兴起。二是粮食综合生产能力不断增强。全市共建立绿色防控示范片20个,建立示范面积2.9万亩 ,辐射带动推广面积18.4万亩次。在福建中田农业综合开发有限公司等26个农业经营主体或行政村开展测土配方施肥示范推广,示范片面积共4000亩,提高肥料利用率3—5%。在晋江、惠安等地开展五新技术推广示范片活动,建立20个五新技术推广示范片,面积达4602亩,辐射带动60万亩。引导全市山垅田复耕种粮(连片20亩以上)复耕种粮762.7亩,新增土地流转连片100亩以上的种粮基地3个,面积合计639亩。通过项目带动,农业“五新”加快推广,粮食综合生产能力持续提高。三是茶产业发展持续提升。确定扶持建设市级生态茶园项目24个,配套扶持建设茶叶加工生产线13条,加工设备升级改造2家。全市共建设生态茶园14977亩。策划生成3个项目,申报省级扶持资金项目,计划购买茶叶加工机械6台(套),提升我市茶叶加工水平。

      2.农产品质量安全水平稳步提升。市人大常委会《农产品质量安全法》执法满意度测评结果达到满意。市农业检验检测中心通过国家级计量认证。创建4个农产品质量安全县。全市共创建10个省级以上园艺作物标准园、16个省级以上畜禽养殖标准化示范场、36个种植业示范区、109个畜牧业示范场、2个食用菌标准化示范区。全年新增“三品一标”认证产品38个。完善农资监管平台和农产品质量安全可追溯平台,全市纳入全省可追溯管理信息平台的生产主体达291家。蔬菜、水果、食用菌、茶叶、禽蛋、禽肉、生猪等省级、市级抽检合格率达99%以上。

      3.产业化经营转型升级加快。一是产业化龙头企业带动能力增强。评审新一轮省级、市级农业产业化重点龙头企业,省级、市级龙头企业达107家、228家。对30家符合条件的企业贷款贴息补助,项目产出与效果情况明显,拉动30家龙头企业总投资8.83亿元,新增龙头企业产值7.02亿元。二是休闲农业提质增量。组织评选10家市级休闲农业示范点,建设“休闲农庄”、“休闲农业园区”、“休闲茶叶庄园”3条休闲农业体验带。新增4个省级休闲农业示范点、3个省级最美休闲乡村。三是产供销链条进一步完善。出台政策扶持农产品冷链物流、农村和农产品电子商务项目建设,培训农村电商带头人100名,全市淘宝村增至47家,数量位居全国地级市第三。四是新型农业经营主体培育步伐加快。新登记家庭农场126家,新增市级家庭农场示范场30家、专业合作社示范社30家。开展“千人带千社(场)”活动,180个技术人员一对一挂钩180个合作社(农场),新增农民合作社1041家。

      总之,通过项目的带动,农业农村经济在宏观经济下行和自然灾害严重的背景下,仍保持稳中向好态势,粮食生产保持稳定,现代农业加快发展。全市农林牧渔总产值357.26亿元,比增2.5%;农民人均可支配收入17179元,比增8.3%。                                    

      (二)项目实施的经验、存在的问题和改进措施。实践表明,采取“先建后补”的项目补助方式是一种有效的管理方式。可促保证项目落地,项目建设质量,高效管理项目资金。建议今后多采取这种项目补助方式。

      项目三:市级美丽乡村建设

      一、新农村建设方面

      3月份,我局下发《关于确定2016年度市级新农村建设试点示范村的通知》(泉农[2016]19号),组织各试点村着手准备项目,动工建设。5月份,起草印发市政府办公室《关于下达2016年市级新农村建设试点示范村和扶贫开发重点帮扶村捆绑扶持资金的通知》(泉政办明传[2016]45号);按照通知要求,我局联合市财政局下达2016年度第一批新农村建设项目补助资金的通知,将50万元补助资金下达至相关试点示范村。6月份,起草市委办、市政办《关于市领导及市直机关单位挂钩联系新农村建设试点示范村的通知》,形成各级、各部门齐抓共管、项目建设大力推进的氛围。全市20个新农村建设试点示范村计划实施项目178个,计划投资2.8亿元,全年完成投资2.93亿元,完成计划投资的104.6%。

      二、农村环境卫生保洁考评方面

      该项工作委托市城市管理综合考评中心对全市150个乡镇(街道),2320个村(社、居)的村落、道路和541公里的海岸带,以及7个县(市、区)的跨境流域进行全覆盖考评。实行“月通报、季奖补、年度表彰”工作制度,切实形成农村环境卫生管理高压态势。年初确定将2016年60市级环境整治村、30市级示范宜居村和历年来获评的40个“泉州美丽乡村”作为必检村纳入全市环境卫生考评内容。全年共完成对400多个次村庄和1258段道路考评,发现并反馈农村环境卫生问题4万多处,以简报形式编印环境卫生考评情况通报13期,下达前11个月的考评奖励补助资金944.3万元和全年县级排名奖励资金220万元。7月底,组织开展环境卫生经费检查及环境卫生考评“后进镇村”专项帮扶活动,对各县(市、区)财政在美丽乡村环境卫生经费投入进行检查,对上半年来环境卫生考评出现两次以上末5名的乡镇和末10名的村居进行帮扶,撰写形成《关于全市美丽乡村建设年中督查的情况分析》。

      三、美丽乡村“两村一带”建设项目方面

      该项工作同时列入2016年市政府为民办实事项目。年初,根据各县(市、区)上报村居,确定2016年市级美丽乡村“两村一带”项目 。2016年度市级美丽乡村“两村一带”计划实施项目460个,年度计划投资3.36亿元。3月6日,泉州市财政局、市美丽办印发《关于下达2016年度美丽乡村建设“两村一带”项目补助资金的通知》(泉财指标[2016]103号)将4300万补助资金全部下达到各项目实施单位。实行“月报表、季通报、半年督查和全年跟踪”的工作制度,全年完成投资3.52亿元,完成年度计划投资的105.2%。在美丽乡村简报上编印3期专项通报,7月底,组织开展美丽乡村建设年中督查工作,对各县(市、区)美丽乡村“两村一带”项目进行督查,把环境卫生考评靠后的村列入必检村进行督促推进。

      项目四:支农专项

      一、项目概况                               

      (一)该项目单位为泉州市农业局,是市人民政府工作部门,机关行政编制为44人。

      (二)项目基本情况

      以“创新、协调、绿色、开放、共享”新理念引领农业新发展,以全面深化农村改革为动力源泉,以“提质增效转方式、稳粮增收可持续”为工作主线,推进农业供给侧结构性改革,促进特色现代农业加快发展和农民持续增收,为“十三五”我市建设创新泉州、智造泉州、海丝泉州、美丽泉州、幸福泉州开好局、起好步夯实基础。

      主要预期目标是:全市农林牧渔业总产值同比增长2%以上,居民人均可支配收入增长7%左右。

      二、项目实施基本情况

      2016全年实施项目为:一般行政管理费60万元、科技转化与推广服务320万元、生产发展100万元、病虫害控制280万元、农产品质量安全235万元、执法监管35万元、统计监测与信息服务110万元、农业行业业务管理80万元、灾害求助80万元、农业生产保险补贴30万元、农业组织与产业化经营380万元、农村公益事业10万元、农业资源保护与利用50万元和其他农业支出230万元,合计2000万元。全年建成示范村、示范场、服务站各10个、30家市级示范社、全面春秋季重大动物强制免疫工作、强制免疫应免密度均达到100%、农业“三品”认证新增30个产品、水稻种植保险承保面积80%以上、主要农作物良种优质率达84%、主要农作物良种覆盖率达97.2%。

      三、项目绩效分析                                

      2016年,全市农林牧渔总产值比增2%左右;农民人均可支配收入比增9.0%左右,完成或超额完成年度计划目标任务,项目绩效自评得分92分,项目评价等级达到优秀。完成30家市级示范社;扶持示范村、示范场45个;全面春秋季重大动物强制免疫工作、强制免疫应免密度均达到100%;农业“三品”认证新增38个产品;水稻种植保险承保面积80%以上;主要农作物良种优质率达84%;主要农作物良种覆盖率达97.2%;种粮大户及家庭农场粮食单产提高20%;省级农民创业基地拉动投资1.5亿元;推广优质稻100万亩,带动推广良种面积50万亩;农民创建基地农民年人均纯收入高于全县农民年人均纯收入10%;带动市级以上农业产业化龙头企业228家;改善了生态环境,为绿色防控提供技术支持。

      项目五:市级造福工程

      一、项目概况                            

      根据市委、市政府《关于强化精准扶贫打赢脱贫攻坚战的实施意见》(泉委发〔2016〕2号)精神,2016年计划实施易地搬迁安置4000人,扶持8—10个造福工程集中安置点配套基础设施建设项目。项目由泉州市农业局负责组织实施,有关县(市、区)农业行政主管部门承担具体工作任务。市级财政安排1500万元补助资金,其中易地搬迁群众补助1200万元(每人补助3000元)、造福工程集中安置点配套基础设施建设补助300万元。

      项目的实施可以鼓励引导居住在“一方水土养育不了一方人”的群众进行异地搬迁,同时进一步完善集中安置点的配套基础设施建设,确保搬迁群众“搬得出、住得稳”。

      二、项目实施基本情况

      (一)4000人搬迁任务完成情况。根据省上下达我市今年的造福工程任务和各县(市)调查摸底情况,我局行文《关于调整2016年度市级造福工程项目实施对象及补助资金的请示》(泉农〔2016〕63号)请示市政府,建议将今年市级造福工程补助资金叠加到省下达我市的国定扶贫标准贫困户异地扶贫搬迁的3170人,剩余830人的市级造福工程任务分配给南安、安溪、永春、德化等县(市)。经市政府批复同意后,市政府办于7月27日以《关于实施2016年市级造福工程项目的通知》(泉政办明传〔2016〕71号)将4000人搬迁任务下达有关县(市)。我局已于8月1日将搬迁对象补助资金1200万元下达有关县(市),并从8月份开始,实行工作进度月报制度。截至12月底,全市4000人的搬迁任务已全部落实到户到人,1052户已全部动工建设,其中已完成一层封顶1041户3956人,完成搬迁992户3794人,完成投资23307万元。预计所有搬迁对象可在春节前完成一层封顶。

      (二)造福工程集中安置点配套基础设施建设项目完成情况。由于今年省上加大造福工程集中安置区补助资金量,同时降低省级造福工程集中安置区补助对象门槛(补助对象由集中安置百户以上的集中安置区调整为集中安置20户以上的集中安置区),我局行文《关于调整2016年度市级造福工程项目实施对象及补助资金的请示》(泉农〔2016〕63号)请示市政府,建议将今年市级造福工程集中安置点补助资金300万元叠加到省级造福工程集中安置区建设项目。经市政府同意后,我局已于7月8日将集中安置点补助资金300万元下达有关县(市),要求各县(市)根据安置区建设规模、总投资、省级补助金额等因素,确定各安置区市级配套资金补助金额。截至12月底, 10个集中安置区基础设施建设均有序开展,目前共计完成投资6108万元,完成路面硬化35920㎡,完成通水285户,完成通电280户,完成排水排污5600米,完成绿化11000㎡,建设护坡护堤15365米。预计所有建设项目可按要求在2017年完成建设。

      三、项目绩效目标分析                            

      经自查,未发现市、县两级扶贫部门在项目资金使用方面存在问题。通过项目实施,鼓励引导1052户农户实现易地安置,根本上解决了住房安全问题,同时扶持10个造福工程集中点进一步完善基础设施建设,较好改善了集中安置点人居环境。

      项目六:市级村集体经济创收项目

      一、项目概况                            

      根据市委、市政府《关于强化精准扶贫打赢脱贫攻坚战的实施意见》(泉委发〔2016〕2号)精神,2016年市级财政安排1000万元扶持村集体发展创收项目。项目由泉州市农业局负责组织实施,有关县(市、区)农业行政主管部门承担具体工作任务。通过扶持村集体经济创收项目,可以鼓励引导村财“薄弱村”通过发展特色产业、盘活闲置低效集体资产、投资本辖区范围内县城或中心集镇店面厂房等多种渠道增加村集体收入。

      二、项目实施基本情况

      项目采取申报制。我局和市财政局于5月25日联文下发《关于做好2016年市级扶贫开发系列专项资金项目申报工作的通知》(泉农〔2016〕49号),组织有关县(市、区)开展项目申报工作。洛江、石狮等8个县(市、区)在调查摸底的基础上,共申报了101个村集体经济创收项目。经我局与市财政局联合把关审核,最终确定扶持石狮市祥芝镇湖西村临时菜市场店面和摊位建设工程等43个村集体经济创收项目,并分别于9月30日和11月14日下达两批村集体经济创收项目补助资金,共1000万元,资金下达率100%。

      三、项目绩效目标分析                            

      经自查,未发现市、县两级扶贫部门在项目资金使用方面存在问题。通过项目扶持,43个村能平均增加村财收入5万元以上。

      十、政府采购支出情况

      本部门2016年度政府采购支出总额71.95万元,其中:政府采购货物支出71.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.91万元。

      十一、名词解释

      (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财

      政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      (十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (十三)机关运行经费:为保障行政单位(台参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

11.生猪养殖污染防治项目支出绩效评价表

12.市级特色现代农业发展项目支出绩效评价表

13.市级美丽乡村建设项目支出绩效评价表

14.支农专项项目支出绩效评价表

15.市级造福工程项目支出绩效评价表

16.市级村集体经济创收项目支出绩效评价表

     

 

附件1 收支决算总表
编制单位:泉州市农业局(汇总)     金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 5,688.03 一、一般公共服务支出 0.46
  其中:政府性基金   二、外交支出  
二、上级补助收入 298.10 三、国防支出  
三、事业收入   四、公共安全支出  
四、经营收入   五、教育支出  
五、附属单位缴款   六、科学技术支出 1,655.33
六、其他收入 31.53 七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出 139.76
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出 4,702.96
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出 300.00
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 6,017.66 本年支出合计 6,798.51
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    年初结转和结余 3,934.45       交纳所得税  
      基本支出结转 269.56       提取职工福利基金  
        其中:财政拨款结转 236.10       转入事业基金  
      项目支出结转和结余 3,664.89       其他  
        其中:财政拨款结转和结余 3,206.38     年末结转和结余 3,153.60
      经营结余         基本支出结转 332.46
            其中:财政拨款结转 267.47
          项目支出结转和结余 2,821.13
            其中:财政拨款结转和结余 2,237.32
          经营结余  
合计 9,952.10 合计 9,952.10
附件2   收入决算表
编制单位:泉州市农业局(汇总)                   金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 6,017.65 5,688.02 298.10       31.53
206 科学技术支出 1,593.52 1,290.89 271.10       31.53
20602 基础研究 1,212.42 1,180.89         31.53
2060201   机构运行 1,212.42 1,180.89         31.53
20603 应用研究 50.00 50.00          
2060302   社会公益研究 50.00 50.00          
20604 技术研究与开发 331.10 60.00 271.10        
2060403   产业技术研究与开发 60.00 60.00          
2060499   其他技术研究与开发支出 271.10   271.10        
210 医疗卫生与计划生育支出 139.76 139.76          
21005 医疗保障 139.76 139.76          
2100501   行政单位医疗 42.25 42.25          
2100502   事业单位医疗 97.51 97.51          
213 农林水支出 3,984.37 3,957.37 27.00        
21301 农业 3,978.37 3,951.37 27.00        
2130101   行政运行 927.72 927.72          
2130102   一般行政管理事务 87.00 87.00          
2130104   事业运行 1,598.99 1,598.99          
2130106   科技转化与推广服务 307.50 292.50 15.00        
2130108   病虫害控制 307.90 307.90          
2130109   农产品质量安全 110.00 110.00          
2130110   执法监管 5.00 5.00          
2130111   统计监测与信息服务 26.26 26.26          
2130112   农业行业业务管理 80.00 80.00          
2130119   防灾救灾 30.00 30.00          
2130122   农业生产支持补贴 10.00 10.00          
2130124   农业组织化与产业化经营 97.00 97.00          
2130126   农村公益事业 1.50 1.50          
2130135   农业资源保护修复与利用 142.00 142.00          
2130199   其他农业支出 247.50 235.50 12.00        
21305 扶贫 6.00 6.00          
2130599   其他扶贫支出 6.00 6.00          
219 援助其他地区支出 300.00 300.00          
21906 农业 300.00 300.00          
2190600   农业 300.00 300.00          
附件3   支出决算表
编制单位:泉州市农业局(汇总)       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 6,798.51 3,776.00 3,022.52      
201 一般公共服务支出 0.46   0.46      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.46   0.46      
2010302   一般行政管理事务 0.46   0.46      
206 科学技术支出 1,655.32 1,207.41 447.92      
20601 科学技术管理事务 9.40   9.40      
2060102   一般行政管理事务 9.40   9.40      
20602 基础研究 1,310.36 1,207.41 102.96      
2060201   机构运行 1,310.36 1,207.41 102.96      
20603 应用研究 50.00   50.00      
2060302   社会公益研究 50.00   50.00      
20604 技术研究与开发 158.48   158.48      
2060403   产业技术研究与开发 4.63   4.63      
2060499   其他技术研究与开发支出 153.85   153.85      
20605 科技条件与服务 127.08   127.08      
2060502   技术创新服务体系 60.00   60.00      
2060503   科技条件专项 67.08   67.08      
210 医疗卫生与计划生育支出 139.76 139.76        
21005 医疗保障 139.76 139.76        
2100501   行政单位医疗 42.25 42.25        
2100502   事业单位医疗 97.51 97.51        
213 农林水支出 4,702.97 2,428.83 2,274.14      
21301 农业 4,663.41 2,428.83 2,234.58      
2130101   行政运行 872.13 872.13        
2130102   一般行政管理事务 106.89   106.89      
2130104   事业运行 1,584.11 1,556.70 27.41      
2130106   科技转化与推广服务 216.39   216.39      
2130108   病虫害控制 421.37   421.37      
2130109   农产品质量安全 83.28   83.28      
2130110   执法监管 5.77   5.77      
2130111   统计监测与信息服务 38.26   38.26      
2130112   农业行业业务管理 7.11   7.11      
2130122   农业生产支持补贴 3.66   3.66      
2130124   农业组织化与产业化经营 79.69   79.69      
2130135   农业资源保护修复与利用 74.47   74.47      
2130199   其他农业支出 1,170.28   1,170.28      
21305 扶贫 39.56   39.56      
2130599   其他扶贫支出 39.56   39.56      
219 援助其他地区支出 300.00   300.00      
21906 农业 300.00   300.00      
2190600   农业 300.00   300.00      
附件4 财政拨款收入支出决算总表
编制单位:泉州市农业局(汇总)   金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 5,688.03 一、一般公共服务支出 0.46
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出 1,501.48
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出 139.76
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出 4,684.02
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出 300.00
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 5,688.03 本年支出合计 6,625.72
       
年初财政拨款结转和结余 3,442.48 年末财政拨款结转和结余 2,504.78
一、一般公共预算财政拨款 3,442.48     基本支出结转 267.47
二、政府性基金预算财政拨款       项目支出结转和结余 2,237.32
       
总计 9,130.50 总计 9,130.50
附件5   一般公共预算财政拨款支出决算表    
编制单位:泉州市农业局(汇总) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 6,625.72 3,776.00 2,849.73
201 一般公共服务支出 0.46   0.46
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.46   0.46
2010302   一般行政管理事务 0.46   0.46
206 科学技术支出 1,501.47 1,207.41 294.07
20601 科学技术管理事务 9.40   9.40
2060102   一般行政管理事务 9.40   9.40
20602 基础研究 1,310.36 1,207.41 102.96
2060201   机构运行 1,310.36 1,207.41 102.96
20603 应用研究 50.00   50.00
2060302   社会公益研究 50.00   50.00
20604 技术研究与开发 4.63   4.63
2060403   产业技术研究与开发 4.63   4.63
20605 科技条件与服务 127.08   127.08
2060502   技术创新服务体系 60.00   60.00
2060503   科技条件专项 67.08   67.08
210 医疗卫生与计划生育支出 139.76 139.76  
21005 医疗保障 139.76 139.76  
2100501   行政单位医疗 42.25 42.25  
2100502   事业单位医疗 97.51 97.51  
213 农林水支出 4,684.03 2,428.83 2,255.20
21301 农业 4,644.47 2,428.83 2,215.64
2130101   行政运行 872.13 872.13  
2130102   一般行政管理事务 87.95   87.95
2130104   事业运行 1,584.11 1,556.70 27.41
2130106   科技转化与推广服务 216.39   216.39
2130108   病虫害控制 421.37   421.37
2130109   农产品质量安全 83.28   83.28
2130110   执法监管 5.77   5.77
2130111   统计监测与信息服务 38.26   38.26
2130112   农业行业业务管理 7.11   7.11
2130122   农业生产支持补贴 3.66   3.66
2130124   农业组织化与产业化经营 79.69   79.69
2130135   农业资源保护修复与利用 74.47   74.47
2130199   其他农业支出 1,170.28   1,170.28
21305 扶贫 39.56   39.56
2130599   其他扶贫支出 39.56   39.56
219 援助其他地区支出 300.00   300.00
21906 农业 300.00   300.00
2190600   农业 300.00   300.00

 

附件6: 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:泉州市农业局(汇总)   金额单位:万元
项    目 合     计 
经济分类 
科目编码
科目名称
合         计 6,625.72
301 工资福利支出 2,691.97
302 商品和服务支出 2,967.45
303 对个人和家庭的补助 763.92
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出 202.38
304 对企事业单位的补贴  
307 债务利息支出  
399 其他支出  
附件7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:泉州市农业局(汇总)   金额单位:万元
项    目 合     计  人员经费 公用经费
经济分类科目 编码 科目名称
合         计 3,775.99    
301 工资福利支出 2,690.61 2,690.61  
30101   基本工资 810.55 810.55  
30102   津贴补贴 489.28 489.28  
30103   奖金 170.13 170.13  
30104   其他社会保障缴费 162.19 162.19  
30106   伙食补助费 29.42 29.42  
30107   绩效工资 435.41 435.41  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 241.98 241.98  
30109   职业年金缴费      
30199   其他工资福利支出 351.64 351.64  
302 商品和服务支出 321.22   321.22
30201   办公费 14.64   14.64
30202   印刷费 0.60   0.60
30203   咨询费 2.62   2.62
30204   手续费 0.35   0.35
30205   水费 2.33   2.33
30206   电费 10.65   10.65
30207   邮电费 56.05   56.05
30208   取暖费      
30209   物业管理费 74.28   74.28
30211   差旅费 36.05   36.05
30212   因公出国(境)费用       
30213   维修(护)费 7.99   7.99
30214   租赁费      
30215   会议费 1.20   1.20
30216   培训费 8.17   8.17
30217   公务接待费 3.06   3.06
30218   专用材料费 0.95   0.95
30224   被装购置费      
30225   专用燃料费      
30226   劳务费 2.01   2.01
30227   委托业务费      
30228   工会经费 7.42   7.42
30229   福利费      
30231   公务用车运行维护费 58.98   58.98
30239   其他交通费用 24.41   24.41
30240   税金及附加费用      
30299   其他商品和服务支出 9.47   9.47
303 对个人和家庭的补助 763.92 763.92  
30301   离休费 40.03 40.03  
30302   退休费      
30303   退职(役)费 0.10 0.10  
30304   抚恤金 56.86 56.86  
30305   生活补助 49.03 49.03  
30306   救济费      
30307   医疗费 44.68 44.68  
30308   助学金      
30309   奖励金 2.34 2.34  
30310   生产补贴      
30311   住房公积金 304.35 304.35  
30312   提租补贴 217.23 217.23  
30313   购房补贴 0.72 0.72  
30314   采暖补贴      
30315   物业服务补贴      
30399   其他对个人和家庭的补助支出 48.59 48.59  
309 基本建设支出      
30901   房屋建筑物购建      
30902   办公设备购置      
30903   专用设备购置      
30905   基础设施建设      
30906   大型修缮      
30907   信息网络及软件购置更新      
30908   物资储备      
30913   公务用车购置      
30919   其他交通工具购置      
30999   其他基本建设支出      
310 其他资本性支出 0.25   0.25
31001   房屋建筑物购建      
31002   办公设备购置 0.25   0.25
31003   专用设备购置      
31005   基础设施建设      
31006   大型修缮      
31007   信息网络及软件购置更新      
31008   物资储备      
31009   土地补偿      
31010   安置补助      
31011   地上附着物和青苗补偿      
31012   拆迁补偿      
31013   公务用车购置      
31019   其他交通工具购置      
31020   产权参股      
31099   其他资本性支出      
304 对企事业单位的补贴      
30401   企业政策性补贴      
30402   事业单位补贴      
30403   财政贴息      
30499   其他对企事业单位的补贴      
307 债务利息支出      
30701   国内债务付息      
30707   国外债务付息      
399 其他支出      
39906   赠与      
39907   贷款转贷      
39999   其他支出      
附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:泉州市农业局(汇总)   金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
小计 基本支出 项目支出
类款项 合计            
               
附件9 部门决算相关信息统计表
编制单位:泉州市农业局(汇总) 金额单位:万元
项  目 统计数 项  目 统计数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 115.15
(一)支出合计 107.36 (一)行政单位 92.96
  1.因公出国(境)费   (二)参照公务员法管理事业单位 22.18
  2.公务用车购置及运行维护费 103.34 三、国有资产占用情况 --
    (1)公务用车购置费   (一)车辆数合计(辆) 22
    (2)公务用车运行维护费 103.34   1.部级领导干部用车  
  3.公务接待费 4.02   2.一般公务用车 22
    (1)国内接待费 4.02   3.一般执法执勤用车  
         其中:外事接待费     4.特种专业技术用车  
    (2)国(境)外接待费     5.其他用车  
(二)相关统计数 (二)单价50万元以上通用设备(台,套)  
  1.因公出国(境)团组数(个)   (三)单价100万元以上专用设备(台,套)  
  2.因公出国(境)人次数(人)      
  3.公务用车购置数(辆)      
  4.公务用车保有量(辆) 22    
  5.国内公务接待批次(个) 45    
     其中:外事接待批次(个)      
  6.国内公务接待人次(人) 510    
     其中:外事接待人次(人)      
  7.国(境)外公务接待批次(个)      
  8.国(境)外公务接待人次(人)      
附件10 政府采购情况表
编制单位:泉州市农业局(汇总)     金额单位:万元
项目 行次 采购计划金额 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金  
合      计 1 83.05 83.05 83.05       71.95 71.95 71.95      
货物 2 81.05 81.05 81.05       71.04 71.04 71.04      
工程 3                        
服务 4 2.00 2.00 2.00       0.91 0.91 0.91      
附件11
 
市级财政项目支出绩效评价(自评)表(试行范本)
(2016年度)
       
      评价层次: 项目承担单位绩效自评□    市直预算单位绩效评价□  
     
      评价类型:  项目事前评价□       项目事中评价□       项目事后评价□
     
      项目属性: 市 本 级 支 出□       对下补助支出□    
     
      项   目   名  称:          生猪养殖污染防治项目(其中:生猪规模养殖场标准化改造)                                                                公章
     
      项目承担单位:              泉州市农业局畜牧饲料科                                                       公章
     
      市直预算单位:                                                              (公章) 
     
     
 
填报日期     2017  年 1 月 24日
泉州市财政局  制
                                     
一      .            单位基本 信息       单位负责人 刘锦川 职务  局长 联系电话  
财务负责人   职务    联系电话  
项目负责人 陈德利 职务  总畜牧兽医师 联系电话 22386937
单位性质 行政机关 经费来源 财政核拨
单位职能   单位人数  
单位地址 泉州市东海行政中心D幢313 邮政编码 362000
二             .    项目基本情况       项目类型 基本建设类□    大型购置类□    专项业务项目√□     其他支出项目□
立项依据 《泉州市人民政府关于进一步加强生猪养殖面源污染防治工作的通知》(泉政文〔2015〕17号)、《泉州市人民政府办公室关于规范生猪养殖业管理的通知》(泉政办〔2014〕131号)和《泉州市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的通知》(泉政办〔2015〕28号)。
绩效目标设立依据             及调整情况  
项目起止时间 计划时间 开始:2015  年1月   实际时间                       开始: 2015 年 1月
完成:2018 年 12月  完成:     年    月
预算支出科目名称  
项目评价方法 成本效益分析法□   比较法□   因素分析法□   最低成本法□   公众评判法□         
其他评价方法:                     □               
绩效评价标准 计划标准□    行业标准□       历史标准□       其他标准             □
项目自评得分及等级  
项目自评情况 根据《泉州市人民政府关于进一步加强生猪养殖面源污染防治工作的通知》(泉政文〔2015〕17号)和《泉州市生猪养殖污染防治专项资金“以奖代补”管理办法》,我局下发了《关于要求上报2016年度生猪养殖污染防治市级补助项目实施单位名单的通知》(泉农明传〔2016〕6号)、《泉州市农业局关于要求上报2016年度第二批生猪养殖污染防治市级补助项目实施单位名单的通知》(泉农明传〔2016〕38号),并根据各地上报拟实施改造的名单,与市财政局联合下发了《关于下达2016年第一批市级生猪养殖场标准化升级改造项目奖补资金的通知》(泉财指标〔2016〕297号)、《关于下达2016年第二批市级生猪养殖场标准化升级改造项目奖补资金的通知》(泉财指标〔2016〕924号),目前项目正有序推进。
三 .    项目资金安排和使用情况    项目申报资金 项目安排资金 截至本年度累计到位资金  (万元) 本年度情况
预算安排 实际到位 实际支出 本年度结余金额       (万元)   ③=①-②
金额                           (万元) 预算批复下达文号 金额            (万元)① 到位率(%) 资金拨付文号及时间                                   金额                              (万元)② 支出实现率(%)
合 计 3060     3060   3050         10
财政资金小计                      
①中央财政资金                      
②省财政资金 660     660 闽财(农)指[2015]274号 660   泉财指标[2016]923号2016.9.13      
  400     400 闽财农指[2016]129号 390   泉财指标[2016]1586号2016.12.28     10
③市财政资金 2000     2000   580   泉财指标[2016]122号2016.2.29          
        1080   泉财指标[2016]297号2016.4.27          
        340   泉财指标[2016]924号2016.9.13      
④县财政资金                      
其他资金小计                      
①银行贷款                      
②自筹资金                      
③其他                      
财政资金实际支出情况 序号 具体支出内容 金额         (万元)
1 病死动物无害化处理场(点)建设奖补资金 580
2 下达2016年第一批存栏500~1500头的养殖场升级改造项目奖补资金 1080
3 下达2016年第二批存栏500~1500头的养殖场升级改造项目奖补资金 340
4 下达2016年省级第一批存栏15000头以上的养殖场升级改造项目奖补资金 660
5 下达2016年农业技术推广与服务补助项目资金(生猪养殖污染防治重大技术推广资金) 390
6    
……    
合计 / 3050
四  .    项目绩效目标 年度目标 2016年对47个存栏500~1500头的养殖场进行项目补助,采用“项目管理,先建后补”“以奖代补”的办法,对改造后验收合格且实现零排放或达标排放等符合环保要求的养殖场给予补助30万元,在2016年底前完成任务的每个场再追加奖励10万元。2016年病死动物无害化处理设施计划补助78个点,补助资金580万元。
长期目标 市级财政2015—2018年计划安排7000万元,分4年时间每年对48个存栏500~1500头的养殖场进行项目补助,采用“项目管理,先建后补”、“以奖代补”的办法,对改造后验收合格且实现零排放或达标排放等符合环保要求的养殖场给予补助30万元,在2016年底前完成任务的每个场再追加奖励10万元。在2014年-2016年期间,通过先建后补方式,市财政对病死动物无害化处理设施和动物检疫申报点建设进行补助。
五 .    项目绩效目标完成情况 2016年存栏500-1499头未达标的生猪养殖场列入改造计划48家,已完成47家(其中完成改造25家,关闭退出22家)。
六   .    项目绩效指标体系 指标 评分标准 分值 实际得分
1、绩效目标管理情况   20 18.00 
(1)绩效目标设定情况 目标明确,能定量化4分;目标明确,不能定量化2分;目标不明确0分。 4 4.00 
(2)绩效目标执行情况 执行较到位4分;执行不到位0分 4 4.00 
(3)绩效目标完成情况   12 10.00 
A.目标完成率 完成100%为8分;完成90%-100%为6分;完成80%-90%为4分;低于80%为0分 8 6.00 
B.目标完成质量 项目完成后是否达到预期效果或验收合格,达到或合格4分;未达到或不合格0分。 4 4.00 
2、组织管理情况   10 10.00 
(1)管理制度保障 项目相关管理制度健全并落实到位,项目资料齐全并及时归档得5分,一项不符合得3分,都不符合不得分。 5 5.00 
(2)支撑条件保障 项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况,人员配备合理、支撑条件保障好得5分,不符合不得分。 5 5.00 
3、资金管理情况   10 10.00 
(1)资金到位情况 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%,2分;到位率<100,0分 2 2.00 
(2)资金支出进度 支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%,3分;<90%,0分 3 3.00 
(3)资金使用合规性 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等,符合3分;不符合0分。 3 3.00 
(4)会计核算情况 会计核算资料是否完整且入账及时,完整及时2分;基本完整及时1分;不完整及时0分。 2 2.00 
六   .    项目绩效指标体系 4、项目产出与效果情况   60 55分
(1)实际产出数量 完成改造47家,其中关闭退出22家,改造25家。(分值10分)   8分
A.      
B.      
C.      
(2)实际产出质量 良好(分值10分)   9分
A.      
B.      
C.      
(3)经济效益 提高了设施养殖水平和生猪健康指数,提高了产量和品质,利用沼气发电,节约开支。(分值10分)   9分
A.      
B.      
C.      
(4)社会效益 总分10分。   10分
A. 改善环境,提高养殖水平,增加肉品市场供应。(分值5分)   5分
B. 实施干清粪堆肥发酵,发展循环农业。(分值5分)   5分
C.      
(5)环境效益 达标排放或零排放,改善生态环境质量。(分值10分)   10分
A.      
B.      
C.      
(6)可持续影响 设施使用正常(分值5分)   5分
A.      
B.      
C.      
(7)服务对象满意度 基本满意。(分值5分)   4分
A.      
B.      
C.      
总分(100分)  93分
备注 第1.2.3项为共性指标供参考。第4项为个性指标,各单位应根据工作实际情况具体细化设置三级指标,并设定评分标准和分值(可参考绩效评价指标体系及使用指南)。
七、绩效评价结论 项目评价等级  □优秀               □良好                □合格                □不合格   
  备注:自评分数S:优秀:S ≥ 90;良好:90 > S ≥ 75;合格:75 > S ≥ 60;不合格:S < 60
专   家    组   姓名 单位 职务 职称 签字
           
           
           
           
           
 
                              专家组(评价组)组长(签字):                           年   月   日
中   介   机   构 单位名称:                                                          (公章)
 
                                   机构负责人(签字):                            年   月   日
中介机构或专家组意见  
项   目   单   位   意   见  
 
单位负责人(签字):                     年   月   日 
市直预算单位意见  
 
单位负责人(签章):                     年   月   日 
  填表人签名: 联系电话:
附件12
 
市级财政项目支出绩效评价(自评)表(试行范本)
(  2016年度)
       
      评价层次: 项目承担单位绩效自评□    市直预算单位绩效评价□  
     
      评价类型:  项目事前评价□       项目事中评价□       项目事后评价□
     
      项目属性: 市 本 级 支 出□       对下补助支出□    
     
      项   目   名  称:   市级特色现代农业发展专项资金
     
      项目承担单位:           泉州市农业局                                          公章
     
      市直预算单位:                                                                   (公章) 
     
     
                                     
填报日期       年       月       日
泉州市财政局  制
                                     
一      .            单位基本 信息       单位负责人 刘锦川 职务  局长 联系电话  
财务负责人   职务    联系电话  
项目负责人 陈振荣 职务  副局长 联系电话  
单位性质   经费来源  
单位职能   单位人数  
单位地址   邮政编码  
二             .    项目基本情况       项目类型 基本建设类□  大型购置类□    专项业务项目□●     其他支出项目□
立项依据 《市级特色现代农业发展和美丽乡村建设专项资金使用专题会议纪要》(〔2016〕18号)
绩效目标设立依据             及调整情况 《泉州市农业局 泉州市财政局关于申报2016年泉州市测土配方施肥示范推广应用项目的通知》(泉农综〔2016〕21号)
《泉州市农业局 泉州市财政局关于申报2016年新增土地流转及抛荒山垅田复耕种粮奖补工作的通知》(泉农综〔2016〕30号)
《泉州市农业局 泉州市财政局关于印发2016年泉州市粮油种植大户五新技术推广项目申报指南的通知》(泉农综〔2016〕21号)
《泉州市农业局关于上报农作物病虫害绿色防控技术示范片的通知》(泉农综〔2016〕28号)
《泉州市农业局  泉州市林业局  泉州市财政局关于开展2016年度市级家庭农(林)场示范场评定工作的通知》(泉农〔2016〕27号)
《泉州市农业局  泉州市林业局  泉州市财政局关于申报2016年度农民合作社示范社的通知》(泉农〔2016〕26号)
《泉州市农业局 泉州市财政局关于开展2016年设施农业及淮山产业项目补助工作的通知》(泉农〔2016〕4号)
《泉州市农业局 泉州市财政局关于印发2016年泉州市提升现代茶产业发展资金项目申报指南的通知》(泉农〔2016〕22号)
《泉州市农业局 泉州市财政局关于印发泉州市休闲农业发展资金项目申报指南的通知》(泉农〔2016〕81号)《泉州市区划委员会关于印发泉州市2016年度休闲农业示范点评选方案的通知》(泉农区委〔2016〕1号)
《市农业局、市财政局关于印发2016年泉州市农业产业化发展项目资金申报方案的通知》(泉农〔2016〕92号)
《市农业局、市财政局关于做好农产品冷链物流和农村及农产品电子商务建设项目申报工作的通知》(泉农〔2016〕57号)
《泉州市人民政府办公室关于印发<无公害农产品、绿色食品、有机产品、原产地产品、环境标志产品奖励暂行规定>的通知》(泉政办〔2015〕131号)
《泉州市2016年农产品质量安全可追溯体系项目建设实施方案》
项目起止时间 计划时间 开始:2016年1 月   实际时间                       开始: 2016 年1 月
完成:  2016 年 12 月  完成: 2016 年12 月
预算支出科目名称  
项目评价方法 成本效益分析法□   比较法□   因素分析法□   最低成本法□   公众评判法□         
其他评价方法:                     □               
绩效评价标准 计划标准□    行业标准□       历史标准□       其他标准             □
项目自评得分及等级  
项目自评情况 按计划完成各项指标,全面实现项目预期绩效。在项目的组织实施过程 中,严格执行绩效目标管理、资金管理制度,加强组织管理,全面实现了项目产出与效果。自评等级优。
三 .    项目资金安排和使用情况    项目申报资金 项目安排资金 截至本年度累计到位资金  (万元) 本年度情况
预算安排 实际到位 实际支出 本年度结余金额       (万元)   ③=①-②
金额                           (万元) 预算批复下达文号 金额            (万元)① 到位率(%) 资金拨付文号及时间                                   金额                              (万元)② 支出实现率(%)
合 计 7700 7700 6669.4 7700 市政府纪要〔2016〕18号 6669.4 86.62% 泉财指标〔2016〕642号(测土),1408号(山垅田),682号(五新推广),580号(植保),(新型主体),197、665、1068、1654号(设施),920号(淮山),770号(茶产业),1368、1454号(休闲农业),1584号(龙头企业),1585号(物流及电商),(农科所),1339、1340号(质量安全),1561号(设施保险) 8369.4 125.49% 100
财政资金小计                      
①中央财政资金                      
②省财政资金                      
③市财政资金 7700 7700 6669.4 7700 市政府纪要〔2016〕18号 6669.4 86.62% 泉财指标〔2016〕642号(测土),1408号(山垅田),682号(五新推广),580号(植保),(新型主体),197、665、1068、1654号(设施),920号(淮山),770号(茶产业),1368、1454号(休闲农业),1584号(龙头企业),1585号(物流及电商),(农科所),1339、1340号(质量安全),1561号(设施保险) 8369.4 125.49% 200
④县财政资金                      
其他资金小计                      
①银行贷款                      
②自筹资金                      
③其他                      
财政资金实际支出情况 序号 具体支出内容 金额         (万元)
1 补助测土配方施肥示范点50万、山垅田复耕种粮100万、种粮大户五新推广示范100万、农作物病虫害绿色防控示范50万 300
2 扶持农业专业合作社和家庭农场培育 300
3 补助设施蔬果菌大棚及淮山产业 4156.65
4 补助生态标准茶园建设、 茶叶加工机械改造升级等 500
5 补助9个休闲农业建设项目,奖补10个休闲农业示范点 200
6 扶持农业产业化龙头企业当年度技改、扩建或新建项目贷款贴息 300
7 扶持农产品冷链物流、农村及农产品电商平台建设 314.5
8 扶持农产品质量安全追溯体系建设与“三品一标”奖励 376
9 设施果蔬保险保费补贴 22.25
10 设施花卉 1200
11 休闲渔业 700
合计 / 8369.4
四  .    项目绩效目标 年度目标 建成设施大棚2000亩,拉动投资4亿元;建立绿色防控示范片20个,测土配方施肥示范片面积4000亩,五新技术推广示范片20个,引导山垅田复耕种粮(连片20亩以上)复耕种粮400亩,建设生态茶园1.2亩。农产品质量安全水平稳步提升蔬菜、水果、食用菌、茶叶、禽蛋、禽肉、生猪等省级、市级抽检合格率达97%以上;推进农业产业化经营,拉动30家龙头企业总投资5亿元以上,扶持15家以上休闲农业发展。产供销链条进一步完善,出台政策扶持农产品冷链物流、农村和农产品电子商务项目建设。新增市级家庭农场示范场30家、专业合作社示范社30家。推广设施农业保险。进一步完善市农科所设备配置。
长期目标 改善农业生产基础条件,推广农业五新应用,提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平;加大新型经营主体培育和农产品产销体系建设力度,提高农业生产效益;引导龙头企业、休闲农业发展和农业保险推广,促进产业转型在,增强农业发展后劲。
五 .    项目绩效目标完成情况     一、特色产业加快发展。一是设施农业迅猛发展。全市建成验收设施农业项目96个,建成设施农业已完成5468.87亩,完成总投资8.35亿元。二是粮食综合生产能力不断增强。三是茶产业发展持续提升,全市共建设生态茶园14977亩。二、农产品质量安全水平稳步提升。市人大常委会《农产品质量安全法》执法满意度测评结果达到满意。市农业检验检测中心通过国家级计量认证。创建4个农产品质量安全县。全市共创建10个省级以上园艺作物标准园、16个省级以上畜禽养殖标准化示范场、36个种植业示范区、109个畜牧业示范场、2个食用菌标准化示范区。全年新增“三品一标”认证产品38个。完善农资监管平台和农产品质量安全可追溯平台,全市纳入全省可追溯管理信息平台的生产主体达291家。蔬菜、水果、食用菌、茶叶、禽蛋、禽肉、生猪等省级、市级抽检合格率达99%以上。三、产业化经营转型升级加快。一是产业化龙头企业带动能力增强。评审新一轮省级、市级农业产业化重点龙头企业,省级、市级龙头企业达107家、228家。对30家符合条件的企业贷款贴息补助,项目产出与效果情况明显,拉动30家龙头企业总投资8.83亿元,新增龙头企业产值7.02亿元。二是休闲农业提质增量。组织评选10家市级休闲农业示范点,建设“休闲农庄”、“休闲农业园区”、“休闲茶叶庄园”3条休闲农业体验带。新增4个省级休闲农业示范点、3个省级最美休闲乡村。三是产供销链条进一步完善。出台政策扶持农产品冷链物流、农村和农产品电子商务项目建设,培训农村电商带头人100名,全市淘宝村增至47家,数量位居全国地级市第三。四是新型农业经营主体培育步伐加快。新登记家庭农场126家,新增市级家庭农场示范场30家、专业合作社示范社30家。开展“千人带千社(场)”活动,180个技术人员一对一挂钩180个合作社(农场),新增农民合作社1041家。
    通过项目的带动,农业农村经济在宏观经济下行和自然灾害严重的背景下,仍保持稳中向好态势,粮食生产保持稳定,现代农业加快发展。全市农林牧渔总产值357.26亿元,比增2.5%;农民人均可支配收入17179元,比增8.3%。
六   .    项目绩效指标体系 指标 评分标准 分值 实际得分
1、绩效目标管理情况   20 20
(1)绩效目标设定情况 目标明确,能定量化4分;目标明确,不能定量化2分;目标不明确0分。 4 4
(2)绩效目标执行情况 执行较到位4分;执行不到位0分 4 4
(3)绩效目标完成情况   12 12
A.目标完成率 完成100%为8分;完成90%-100%为6分;完成80%-90%为4分;低于80%为0分 8 8
B.目标完成质量 项目完成后是否达到预期效果或验收合格,达到或合格4分;未达到或不合格0分。 4 4
2、组织管理情况   10 10
(1)管理制度保障 项目相关管理制度健全并落实到位,项目资料齐全并及时归档得5分,一项不符合得3分,都不符合不得分。 5 5
(2)支撑条件保障 项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况,人员配备合理、支撑条件保障好得5分,不符合不得分。 5 5
3、资金管理情况   10 10
(1)资金到位情况 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%,2分;到位率<100,0分 2 2
(2)资金支出进度 支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%,3分;<90%,0分 3 3
(3)资金使用合规性 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等,符合3分;不符合0分。 3 3
(4)会计核算情况 会计核算资料是否完整且入账及时,完整及时2分;基本完整及时1分;不完整及时0分。 2 2
六   .    项目绩效指标体系 4、项目产出与效果情况   60 60
(1)实际产出数量   10 10
A.种粮大户五新推广   3 3
B.农业专业合作社和家庭农场培育   3 3
C.扶持农业产业化龙头企业   4 4
(2)实际产出质量   10 10
A.休闲农业   3 3
B.农产品质量   4 4
C.流通销售环节   3 3
(3)经济效益   10 10
A.设施农业投资   5 5
B.拉动市级以上龙头企业投资   5 5
C.      
(4)社会效益   8 8
A.农产品质量安全稳步提升   8 8
B.      
C.      
(5)环境效益   8 8
A.建设生态茶园   4 4
B.保护生态环境   4 4
C.      
(6)可持续影响   8 8
A.健全监管体系   8 8
B.      
C.      
(7)服务对象满意度   6 6
A.85%以上   6 6
B.      
C.      
总分(100分)  100
备注 第1.2.3项为共性指标供参考。第4项为个性指标,各单位应根据工作实际情况具体细化设置三级指标,并设定评分标准和分值(可参考绩效评价指标体系及使用指南)。
七、绩效评价结论 项目评价等级  ●□优秀               □良好                □合格                □不合格   
  备注:自评分数S:优秀:S ≥ 90;良好:90 > S ≥ 75;合格:75 > S ≥ 60;不合格:S < 60
专   家    组   姓名 单位 职务 职称 签字
           
           
           
           
           
 
                              专家组(评价组)组长(签字):                           年   月   日
中   介   机   构 单位名称:                                                          (公章)
 
                                   机构负责人(签字):                            年   月   日
中介机构或专家组意见  
项   目   单   位   意   见  
 
单位负责人(签字):                     年   月   日 
市直预算单位意见  
 
单位负责人(签章):                     年   月   日 
  填表人签名: 联系电话:
附件13
 
市级财政项目支出绩效评价(自评)表(试行范本)
(       年度)
       
      评价层次: 项目承担单位绩效自评□    市直预算单位绩效评价□  
     
      评价类型:  项目事前评价□       项目事中评价□       项目事后评价□
     
      项目属性: 市 本 级 支 出□       对下补助支出□    
     
      项   目   名  称:                       市级美丽乡村建设                                             公章
     
      项目承担单位:                               泉州市农业局                                     公章
     
      市直预算单位:                                                                   (公章) 
     
     
                                     
填报日期   2017年    1月   25 日
泉州市财政局  制
                                     
一      .            单位基本 信息       单位负责人 刘锦川 职务  局长 联系电话 13805907986
财务负责人 郑丽真 职务  会计 联系电话 18859566388
项目负责人 钱瑞峰 职务  副局长 联系电话 15375837829
单位性质 行政机关 经费来源 财政核拨
单位职能 全市“三农”工作 单位人数 132
单位地址 丰泽区东海行政中心D栋7楼 邮政编码 36200
二             .    项目基本情况       项目类型 基本建设类□    大型购置类□    专项业务项目□     其他支出项目□
立项依据 中共泉州市委、泉州市人民政府关于印发《泉州市建设“美丽乡村”五年行动计划(2012-2016年)》的通知
绩效目标设立依据             及调整情况 市级美丽乡村建设专项资金使用专题会议纪要(〔2016〕18号)
项目起止时间 计划时间 开始:  2016年1月   实际时间                       开始:2016年 1月
完成:  2016年 12月  完成: 2017年 1月
预算支出科目名称  
项目评价方法 成本效益分析法□   比较法□   因素分析法□   最低成本法□   公众评判法□         
其他评价方法:                     □               
绩效评价标准 计划标准□    行业标准□       历史标准□       其他标准             □
项目自评得分及等级 100,优秀
项目自评情况 总体上按照年初工作计划扎实推进,项目建设根据项目计划按序时推进;工作措施上通过简报通报,年中组织专项督查,组织工作推进会等方式来有效推动工作落实,以及结合平时下乡调研推进;工作成效基本达到年初设定的目标,并对连续工作进行阶段性总结,更能体现出存在问题和各县(市区)的特色和优势。
三 .    项目资金安排和使用情况    项目申报资金 项目安排资金 截至本年度累计到位资金  (万元) 本年度情况
预算安排 实际到位 实际支出 本年度结余金额       (万元)   ③=①-②
金额                           (万元) 预算批复下达文号 金额            (万元)① 到位率(%) 资金拨付文号及时间                                   金额                              (万元)② 支出实现率(%)
合 计                      
财政资金小计                      
①中央财政资金                      
②省财政资金                      
③市财政资金 7000 7000 7000 7000 专项资金使用专题会议纪要(〔2015〕29号) 7000 100   7000 100 0
④县财政资金                      
其他资金小计                      
①银行贷款                      
②自筹资金                      
③其他                      
财政资金实际支出情况 序号 具体支出内容 金额         (万元)
1 美丽乡村卫生考评奖补 1260
2 市级农村人居环境整治补助 4760
3 市级新农村试点示范村建设 500
4 新农村建设经费 200
5 美丽乡村建设业务经费 280
6    
7    
8    
9    
10    
……    
合计 / 7000
四  .    项目绩效目标 年度目标 打造5条美丽乡村示范线,建设30个美丽乡村示范村和60个环境整治村;培育20个新农村建设示范村;评选泉州美丽乡村;继续开展农村环境卫生保洁考评工作。至今年底力争300个村美丽乡村建设层级提升;农村乡土文化得到传承和弘扬;农村社会事业发展,公共服务设施健全;生态文明理念深入人心,人民的幸福感有效提升;促进建成宜居、宜业、宜游的美丽乡村。整个项目的所有子项目完成年度目标任务。
长期目标 通过实施美丽乡村建设,改变农村环境脏乱差和建设无序问题,改善农村人居环境、优化农村管理模式,提升农村产业支撑,加快农村向城镇化转变,提升农村精神文明建设,把广大农村建设成为宜居、宜业、宜游的美丽乡村。
五 .    项目绩效目标完成情况 1、认真组织实施美丽乡村建设“两村一带”项目。完成60个环境整治村、30个美丽乡村示范村、5条美丽乡村景观带项目建设,以点带线、以线促面,逐步丰富美丽乡村建设内涵,提升创建品位。安排“两村一带”项目补助资金4300万元,共实施建设项目360个,完成投资额3.5亿元。2、深入持续开展农村环境卫生保洁考评活动,加强农村环境卫生整治。每个月由市卫生考评中心负责对全市的所有县、乡(镇)、村和等级道路的卫生状况进行随机暗访,抽查考评,逐月通报。专门安排农村环境卫生保洁奖补经费1260万元,根据考评结果,按季度对县、乡、村三级进行奖补。3.开展第五批“泉州美丽乡村”评选。共评选出20个“泉州美丽乡村”和7个“泉州美丽乡村入围村”。4.20个新农村建设试点示范村共组织实施建设和发展项目178个,完成投资2.9亿元。5.完成300个村美丽乡村建设层级提升。
六   .    项目绩效指标体系 指标 评分标准 分值 实际得分
1、绩效目标管理情况   20 20.00 
(1)绩效目标设定情况 目标明确,能定量化4分;目标明确,不能定量化2分;目标不明确0分。 4 4.00 
(2)绩效目标执行情况 执行较到位4分;执行不到位0分 4 4.00 
(3)绩效目标完成情况   12 12.00 
A.目标完成率 完成100%为8分;完成90%-100%为6分;完成80%-90%为4分;低于80%为0分 8 8.00 
B.目标完成质量 项目完成后是否达到预期效果或验收合格,达到或合格4分;未达到或不合格0分。 4 4.00 
2、组织管理情况   10 10.00 
(1)管理制度保障 项目相关管理制度健全并落实到位,项目资料齐全并及时归档得5分,一项不符合得3分,都不符合不得分。 5 5.00 
(2)支撑条件保障 项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况,人员配备合理、支撑条件保障好得5分,不符合不得分。 5 5.00 
3、资金管理情况   10 10.00 
(1)资金到位情况 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%,2分;到位率<100,0分 2 2.00 
(2)资金支出进度 支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%,3分;<90%,0分 3 3.00 
(3)资金使用合规性 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等,符合3分;不符合0分。 3 3.00 
(4)会计核算情况 会计核算资料是否完整且入账及时,完整及时2分;基本完整及时1分;不完整及时0分。 2 2.00 
六   .    项目绩效指标体系 4、项目产出与效果情况   60 60.00 
(1)实际产出数量 5条美丽乡村示范线,30个美丽乡村示范村和60个环境整治村,培育20个新农村建设示范村;评选泉州美丽乡村    
A. 5条美丽乡村示范线,30个美丽乡村示范村和60个环境整治村,培育20个新农村建设示范村;评选泉州美丽乡村    
B.      
C.      
(2)实际产出质量 “两村一带”计划实施项目360个,年度计划总投资额3.36亿元。20个市级新农村试点示范村建设计划投资2.7亿元,计划实施项目176个。    
A. “两村一带”项目共实施建设项目360个,完成投资额3.53亿元。20个新农村建设示范村完成投资2.9亿元,投资完成率为104%。    
B.      
C.      
(3)经济效益 加大力度抓农村产业,把发展现代农业作为统筹城乡发展,提高农业市场竞争力,增加农民收入,支撑美丽乡村建设和社会主义新农村建设经济基础。    
A. 推进省级农业创业园项目建设,大力推动以设施农业为重点的现代农业发展    
B.      
C.      
(4)社会效益 提升300个村美丽乡村建设层级    
A. 各县(市、区)按计划推进300个村美丽乡村建设层级提升    
B.      
C.      
(5)环境效益 改善农村环境卫生    
A. 市财政继续安排1260万环境卫生奖补资金,按照每月“一评一奖一公布”办法,持续加强农村环境卫生的管理工作,每月对10个县(市、区)共150个乡镇、330多个村和90多段道路进行抽查考评,全年共抽评4012个村次,1028段次道路    
B.      
C.      
(6)可持续影响 通过典型引路、打造亮点,以点带线、以线促面,逐步丰富美丽乡村建设内涵,提升创建品位,涌现出一批不同级别的美丽乡村示范乡镇、示范村、示范段    
A. 印发泉州美丽乡村两会纪念册,编印工作简报17期    
B.      
C.      
(7)服务对象满意度 进一步加大宣传发动力度,营造建设美丽乡村的浓厚氛围,动员社会力量参与到美丽乡村建设中来    
A. 泉州晚报社所辖媒体累计报道超过13多篇,泉州广播电视台播发新闻报道40条次,相关报道还被人民网、新华网、中新网、腾讯、网易、新浪等网站大量转载,引起社会各界的高度关注。    
B.      
C.      
总分(100分)  100
备注 第1.2.3项为共性指标供参考。第4项为个性指标,各单位应根据工作实际情况具体细化设置三级指标,并设定评分标准和分值(可参考绩效评价指标体系及使用指南)。
七、绩效评价结论 项目评价等级  □优秀               □良好                □合格                □不合格   
  备注:自评分数S:优秀:S ≥ 90;良好:90 > S ≥ 75;合格:75 > S ≥ 60;不合格:S < 60
专   家    组   姓名 单位 职务 职称 签字
           
           
           
           
           
 
                              专家组(评价组)组长(签字):                           年   月   日
中   介   机   构 单位名称:                                                          (公章)
 
                                   机构负责人(签字):                            年   月   日
中介机构或专家组意见  
项   目   单   位   意   见  
 
单位负责人(签字):                     年   月   日 
市直预算单位意见  
 
单位负责人(签章):                     年   月   日 
  填表人签名: 联系电话:
附件14
 
市级财政项目支出绩效评价(自评)表(试行范本)
(   2016  年度)
       
      评价层次: 项目承担单位绩效自评□√    市直预算单位绩效评价□  
     
      评价类型:  项目事前评价□       项目事中评价□       项目事后评价□√ 
     
      项目属性: 市 本 级 支 出□       对下补助支出□    
     
      项   目   名  称:             支农专项                 (2000万)                                公章
     
      项目承担单位:              泉州市农业局                                                      公章
     
      市直预算单位:                泉州市农业局                                (公章) 
     
     
                                     
填报日期   2017 年  1 月  20  日
泉州市财政局  制
                                     
一      .            单位基本 信息       单位负责人 刘锦川 职务  局长 联系电话 23203388
财务负责人 - 职务  - 联系电话 -
项目负责人 刘立新 职务  科长 联系电话 22390740
单位性质 行政机关 经费来源 财政核拨
单位职能 全市农业相关工作 单位人数 118
单位地址 东海行政中心D栋 邮政编码 362000
二             .    项目基本情况       项目类型 基本建设类□    大型购置类□    专项业务项目□√     其他支出项目□
立项依据  
绩效目标设立依据             及调整情况  
项目起止时间 计划时间 开始: 2016  年 1   月   实际时间                       开始: 2016 年  1  月
完成:2016  年 12  月  完成: 2016 年 12  月
预算支出科目名称  
项目评价方法 成本效益分析法□   比较法□   因素分析法□   最低成本法□   公众评判法□         
其他评价方法:                     □               
绩效评价标准 计划标准□√   行业标准□       历史标准□       其他标准             □
项目自评得分及等级 92,优秀
项目自评情况   完成30家市级示范社;扶持示范村、示范场45个;全面春秋季重大动物强制免疫工作、强制免疫应免密度均达到100%;农业“三品”认证新增38个产品;水稻种植保险承保面积80%以上;主要农作物良种优质率达84%;主要农作物良种覆盖率达97.2%;种粮大户及家庭农场粮食单产提高20%;省级农民创业基地拉动投资1.5亿元;推广优质稻100万亩,带动推广良种面积50万亩;农民创建基地农民年人均纯收入高于全县农民年人均纯收入10%;带动市级以上农业产业化龙头企业200家;改善了生态环境,为绿色防控提供技术支持。
三 .    项目资金安排和使用情况    项目申报资金 项目安排资金 截至本年度累计到位资金  (万元) 本年度情况
预算安排 实际到位 实际支出 本年度结余金额       (万元)   ③=①-②
金额                           (万元) 预算批复下达文号 金额            (万元)① 到位率(%) 资金拨付文号及时间                                   金额                              (万元)② 支出实现率(%)
合 计                      
财政资金小计                      
①中央财政资金                      
②省财政资金                      
③市财政资金 2000 2000 2000     2000 100%   2000 100% 0
其他资金小计                      
财政资金实际支出情况 序号 具体支出内容 金额         (万元)
1 一般行政管理费 60
2 科技转化与推广服务 320
3 生产发展 100
4 病虫害控制 280
5 农产品质量安全 235
6 执法监管 35
7 统计监测与信息服务 110
8 农业行业业务管理 80
9 灾害求助 80
10 农业生产保险补贴 30
11 农业组织与产业化经营 380
12 农村公益事业 10
13 农业资源保护与利用 50
14 其他农业支出 230
合计 / 2000
四  .    项目绩效目标 年度目标 完成30家市级示范社;扶持科技种养殖示范村、示范场30个;全面春秋季重大动物强制免疫工作、强制免疫应免密度均达到100%;农业“三品”认证新增30个产品;水稻种植保险承保面积80%以上。
长期目标  
五 .    项目绩效目标完成情况   完成30家市级示范社;扶持示范村、示范场45个;全面春秋季重大动物强制免疫工作、强制免疫应免密度均达到100%;农业“三品”认证新增38个产品;水稻种植保险承保面积80%以上;主要农作物良种优质率达84%;主要农作物良种覆盖率达97.2%;种粮大户及家庭农场粮食单产提高20%;省级农民创业基地拉动投资1.5亿元;推广优质稻100万亩,带动推广良种面积50万亩;农民创建基地农民年人均纯收入高于全县农民年人均纯收入10%;带动市级以上农业产业化龙头企业200家;改善了生态环境,为绿色防控提供技术支持。
六   .    项目绩效指标体系 指标 评分标准 分值 实际得分
1、绩效目标管理情况   20 19.00 
(1)绩效目标设定情况 目标明确,能定量化4分;目标明确,不能定量化2分;目标不明确0分。 4 4.00 
(2)绩效目标执行情况 执行较到位4分;执行不到位0分 4 4.00 
(3)绩效目标完成情况   12 11.00 
A.目标完成率 完成100%为8分;完成90%-100%为6分;完成80%-90%为4分;低于80%为0分 8 8.00 
B.目标完成质量 项目完成后是否达到预期效果或验收合格,达到或合格4分;未达到或不合格0分。 4 4.00 
2、组织管理情况   10 7.00 
(1)管理制度保障 项目相关管理制度健全并落实到位,项目资料齐全并及时归档得5分,一项不符合得3分,都不符合不得分。 5 3.00 
(2)支撑条件保障 项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况,人员配备合理、支撑条件保障好得5分,不符合不得分。 5 4.00 
3、资金管理情况   10 10.00 
(1)资金到位情况 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%,2分;到位率<100,0分 2 2.00 
(2)资金支出进度 支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%,3分;<90%,0分 3 3.00 
(3)资金使用合规性 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等,符合3分;不符合0分。 3 3.00 
(4)会计核算情况 会计核算资料是否完整且入账及时,完整及时2分;基本完整及时1分;不完整及时0分。 2 2.00 
六   .    项目绩效指标体系 4、项目产出与效果情况   60 56.00 
(1)实际产出数量   10 10.00 
A.农业组织与产业化经营 30家市级示范社 2 2.00 
B.科技转化与推广服务(沼气建设) 示范村、示范场、服务站各10个 2 2.00 
C.病虫害控制 春秋季重大动物强制免疫工作、强制免疫应免密度均达到100% 2 2.00 
D.农产品质量安全 农业“三品”认证新增30个产品 2 2.00 
E.水稻种植保险 水稻种植保险承保80%以上 2 2.00 
(2)实际产出质量   10 9.00 
A.主要农作物良种优质率% 84 5 4.00 
B.主要农作物良种覆盖率% 97.2 5 5.00 
C.      
(3)经济效益   10 9.00 
A.种粮大户及家庭农场粮食单产提高% 20 5 4.00 
B.省级农民创业基地拉动投资 1.5亿元 5 5.00 
C.      
(4)社会效益   10 9.00 
A.带动推广良种面积 50万亩 4 3.00 
B.农民创建基地农民年人均纯收入高于全县农民年人均纯收入% 10 3 3.00 
C.带动市级以上农业产业化龙头企业 200家 3 3.00 
(5)环境效益   7 6.00 
A.改善生态环境 改善生态环境 7 6.00 
B.      
C.      
(6)可持续影响   7 7.00 
A.为绿色防控提供技术支持 为绿色防控提供技术支持 7 7.00 
(7)服务对象满意度   6 6.00 
A.满意   6 6.00 
总分(100分)  92
备注 第1.2.3项为共性指标供参考。第4项为个性指标,各单位应根据工作实际情况具体细化设置三级指标,并设定评分标准和分值(可参考绩效评价指标体系及使用指南)。
项目评价等级  √□优秀               □良好                □合格                □不合格   
  备注:自评分数S:优秀:S ≥ 90;良好:90 > S ≥ 75;合格:75 > S ≥ 60;不合格:S < 60
七、绩效评价结论 姓名 单位 职务 职称 签字  
           
           
           
   
                              专家组(评价组)组长(签字):                           年   月   日  
中   介   机   构 单位名称:                                                          (公章)
 
                                   机构负责人(签字):                            年   月   日
中介机构或专家组意见  
项   目   单   位   意   见  
 
单位负责人(签字):                     年   月   日 
市直预算单位意见  
 
单位负责人(签章):                     年   月   日 
填表人签名: 联系电话:
附件15
市级财政项目支出绩效评价(自评)表
(2016年度)
      评价层次: 项目承担单位绩效自评R   市直预算单位绩效评价□  
     
      评价类型:  项目事前评价□       项目事中评价□       项目事后评价R
     
      项目属性: 市 本 级 支 出□       对下补助支出  R  
     
      项   目   名  称:             市级造福工程项目                                                       公章
     
      项目承担单位:                泉州市农业局                                                        公章
     
      市直预算单位:                 泉州市农业局                                                  (公章) 
     
     
                                     
填报日期       2017年1月23日
泉州市财政局  制
                                     
一      .            单位基本 信息       单位负责人 刘锦川 职务  局长 联系电话  
财务负责人   职务    联系电话  
项目负责人 颜硕丰 职务  副科长 联系电话 22371639
单位性质   经费来源  
单位职能   单位人数  
单位地址   邮政编码  
二             .    项目基本情况       项目类型 基本建设类□    大型购置类□    专项业务项目□     其他支出项目□
立项依据 市委、市政府《关于强化精准扶贫打赢脱贫攻坚战的实施意见》(泉委发〔2016〕2号)
绩效目标设立依据             及调整情况 市委、市政府《关于强化精准扶贫打赢脱贫攻坚战的实施意见》(泉委发〔2016〕2号)
项目起止时间 计划时间 开始:   2016  年 1 月   实际时间                       开始:  2016年1月
完成: 2017 年 2 月  完成:   2017年2月
预算支出科目名称  
项目评价方法 成本效益分析法□   比较法□   因素分析法□   最低成本法□   公众评判法□         
其他评价方法:                     □               
绩效评价标准 计划标准□    行业标准□       历史标准□       其他标准             □
项目自评得分及等级 100,优秀
项目自评情况 经相关县(市)报告,2016年市级造福工程项目落实异地搬迁1052户4000人,完成投资23307万元。对南安市柳城街道施坪村大小村坪新村等10个集中安置20户以上的造福工程集中安置点配套基础设施建设项目进行扶持,完成路面硬化35920平方米,完成通水285户,完成通电280户,完成排水排污5600米,完成绿化11000平方米,建设护坡护堤15365米,完成投资3243万元。
三 .    项目资金安排和使用情况    项目申报资金 项目安排资金 截至本年度累计到位资金  (万元) 本年度情况
预算安排 实际到位 实际支出 本年度结余金额       (万元)   ③=①-②
金额                           (万元) 预算批复下达文号 金额            (万元)① 到位率(%) 资金拨付文号及时间                                   金额                              (万元)② 支出实现率(%)
合 计                      
财政资金小计 1500 1500 1500     1500 100   1500 100 0
①中央财政资金                      
②省财政资金                      
③市财政资金 1500 1500 1500     1500 100   1500 100 0
④县财政资金                      
其他资金小计                      
①银行贷款                      
②自筹资金                      
③其他                      
财政资金实际支出情况 序号 具体支出内容 金额         (万元)
1 4000人搬迁补助 1200
2 10个集中安置点配套基础设施建设 300
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
……    
合计 / 1500
四  .    项目绩效目标 年度目标 完成异地搬迁4000人,扶持8—10个造福工程集中安置点配套基础设施建设项目。
长期目标  
五 .    项目绩效目标完成情况 经相关县(市)报告,2016年市级造福工程项目落实异地搬迁1052户4000人,完成投资23307万元。对南安市柳城街道施坪村大小村坪新村等10个集中安置20户以上的造福工程集中安置点配套基础设施建设项目进行扶持,完成路面硬化35920㎡,完成通水285户,完成通电280户,完成排水排污5600米,完成绿化11000㎡,建设护坡护堤15365米,完成投资3243万元。
六   .    项目绩效指标体系 指标 评分标准 分值 实际得分
1、绩效目标管理情况   20 20
(1)绩效目标设定情况 目标明确,能定量化4分;目标明确,不能定量化2分;目标不明确0分。 4 4
(2)绩效目标执行情况 执行较到位4分;执行不到位0分 4 4
(3)绩效目标完成情况   12 12
A.目标完成率 完成100%为8分;完成90%-100%为6分;完成80%-90%为4分;低于80%为0分 8 8
B.目标完成质量 项目完成后是否达到预期效果或验收合格,达到或合格4分;未达到或不合格0分。 4 4
2、组织管理情况   10 10
(1)管理制度保障 项目相关管理制度健全并落实到位,项目资料齐全并及时归档得5分,一项不符合得3分,都不符合不得分。 5 5
(2)支撑条件保障 项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况,人员配备合理、支撑条件保障好得5分,不符合不得分。 5 5
3、资金管理情况   10 10
(1)资金到位情况 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%,2分;到位率<100,0分 2 2
(2)资金支出进度 支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%,3分;<90%,0分 3 3
(3)资金使用合规性 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等,符合3分;不符合0分。 3 3
(4)会计核算情况 会计核算资料是否完整且入账及时,完整及时2分;基本完整及时1分;不完整及时0分。 2 2
六   .    项目绩效指标体系 4、项目产出与效果情况   60 60
(1)实际产出数量   10 10
A.搬迁4000人   5 5
B.扶持10个集中安置点基础设施建设   5 5
C.      
(2)实际产出质量   10 10
A.异地搬迁4000人在2017年春节前完成一层封顶。   5 5
B.扶持的集中安置点基础设施建设项目在2017年春节前完工。   5 5
C.      
(3)经济效益   10 10
A.补助对象享受每人3000元补助。   5 5
B.集中安置点根据项目建设投资额获得财政资金扶持。   5 5
C.      
(4)社会效益   10 10
A.4000名搬迁群众享受补助   5 5
B.10个集中安置点基础设施配套建设项目获得扶持   5 5
C.      
(5)环境效益   5 4
A.改善4000人的住房条件   3 3
B.鼓励、引导10个集中安置点完善人居环境   2 1
C.      
(6)可持续影响   5 5
A.改善4000人的住房条件   3 3
B.改善集中安置区公共服务水平   2 2
C.      
(7)服务对象满意度   10 10
A.搬迁群众满意率   5 5
B.集中安置点搬迁群众满意率   5 5
C.      
总分(100分)  100
备注 第1.2.3项为共性指标供参考。第4项为个性指标,各单位应根据工作实际情况具体细化设置三级指标,并设定评分标准和分值(可参考绩效评价指标体系及使用指南)。
七、绩效评价结论 项目评价等级  R优秀               □良好                □合格                □不合格   
  备注:自评分数S:优秀:S ≥ 90;良好:90 > S ≥ 75;合格:75 > S ≥ 60;不合格:S < 60
专   家    组   姓名 单位 职务 职称 签字
           
           
           
           
           
 
                              专家组(评价组)组长(签字):                           年   月   日
中   介   机   构 单位名称:                                                          (公章)
 
                                   机构负责人(签字):                            年   月   日
中介机构或专家组意见  
项   目   单   位   意   见  
 
单位负责人(签字):                     年   月   日 
市直预算单位意见  
 
单位负责人(签章):                     年   月   日 
  填表人签名: 联系电话:
附件16
市级财政项目支出绩效评价(自评)表
(2016年度)
      评价层次: 项目承担单位绩效自评R   市直预算单位绩效评价□  
     
      评价类型:  项目事前评价□       项目事中评价□       项目事后评价R
     
      项目属性: 市 本 级 支 出□       对下补助支出  R  
     
      项   目   名  称:             村集体经济创收项目                                             公章
     
      项目承担单位:                泉州市农业局                                                        公章
     
      市直预算单位:                 泉州市农业局                                                  (公章) 
     
     
                                     
填报日期       2017年1月23日
泉州市财政局  制
                                     
一      .            单位基本 信息       单位负责人 刘锦川 职务  局长 联系电话  
财务负责人   职务    联系电话  
项目负责人 颜硕丰 职务  副科长 联系电话 22371639
单位性质   经费来源  
单位职能   单位人数  
单位地址   邮政编码  
二             .    项目基本情况       项目类型 基本建设类□    大型购置类□    专项业务项目□     其他支出项目□
立项依据 市委、市政府《关于强化精准扶贫打赢脱贫攻坚战的实施意见》(泉委发〔2016〕2号)
绩效目标设立依据             及调整情况 市委、市政府《关于强化精准扶贫打赢脱贫攻坚战的实施意见》(泉委发〔2016〕2号)
项目起止时间 计划时间 开始:   2016  年 1 月   实际时间                       开始:  2016年1月
完成: 2016年 12 月  完成:   2016年12月
预算支出科目名称  
项目评价方法 成本效益分析法□   比较法□   因素分析法□   最低成本法□   公众评判法□         
其他评价方法:                     □               
绩效评价标准 计划标准□    行业标准□       历史标准□       其他标准             □
项目自评得分及等级 100,优秀
项目自评情况 对村级收入少于10万元的省定建档立卡贫困村、经营类收入(指村集体经济组织经营收入、发包及上交收入、投资收益之和,不扣除经营支出和管理费用,不包括财政转移支付、征地补偿、社会捐赠等)3万元以下的村的村集体创收项目予以财政资金补助。分别于9月30日和11月14日下达两批村集体经济创收项目补助资金,共1000万元,资金下达率100%,共扶持43个村集体经济创收项目,预计平均增加村财收入5万元以上。
三 .    项目资金安排和使用情况    项目申报资金 项目安排资金 截至本年度累计到位资金  (万元) 本年度情况
预算安排 实际到位 实际支出 本年度结余金额       (万元)   ③=①-②
金额                           (万元) 预算批复下达文号 金额            (万元)① 到位率(%) 资金拨付文号及时间                                   金额                              (万元)② 支出实现率(%)
合 计                      
财政资金小计 1000 1000 1000     1000 100   1000 100 0
①中央财政资金                      
②省财政资金                      
③市财政资金 1000 1000 1000     1000 100   1000 100 0
④县财政资金                      
其他资金小计                      
①银行贷款                      
②自筹资金                      
③其他                      
财政资金实际支出情况 序号 具体支出内容 金额         (万元)
1 补助43个村集体经济创收项目 1000
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
……    
合计 / 1000
四  .    项目绩效目标 年度目标 计划扶持30—50个村集体经济创收项目。
长期目标  
五 .    项目绩效目标完成情况 2016年,洛江、石狮等8个县(市、区)共申报101个村集体经济创收补助项目。经我局与市财政局联合审核把关,最终确定扶持43个村集体经济创收项目,并分别于9月30日和11月14日下达两批村集体经济创收项目补助资金,共1000万元,资金下达率100%,预计平均增加村财收入5万元以上。
六   .    项目绩效指标体系 指标 评分标准 分值 实际得分
1、绩效目标管理情况   20 20
(1)绩效目标设定情况 目标明确,能定量化4分;目标明确,不能定量化2分;目标不明确0分。 4 4
(2)绩效目标执行情况 执行较到位4分;执行不到位0分 4 4
(3)绩效目标完成情况   12 12
A.目标完成率 完成100%为8分;完成90%-100%为6分;完成80%-90%为4分;低于80%为0分 8 8
B.目标完成质量 项目完成后是否达到预期效果或验收合格,达到或合格4分;未达到或不合格0分。 4 4
2、组织管理情况   10 10
(1)管理制度保障 项目相关管理制度健全并落实到位,项目资料齐全并及时归档得5分,一项不符合得3分,都不符合不得分。 5 5
(2)支撑条件保障 项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况,人员配备合理、支撑条件保障好得5分,不符合不得分。 5 5
3、资金管理情况   10 10
(1)资金到位情况 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%,2分;到位率<100,0分 2 2
(2)资金支出进度 支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%,3分;<90%,0分 3 3
(3)资金使用合规性 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等,符合3分;不符合0分。 3 3
(4)会计核算情况 会计核算资料是否完整且入账及时,完整及时2分;基本完整及时1分;不完整及时0分。 2 2
六   .    项目绩效指标体系 4、项目产出与效果情况   60 60
(1)实际产出数量   10 10
A.扶持43个村集体经济创收项目   10 10
B.      
C.      
(2)实际产出质量   10 10
A.增加43个村的村财收入。   10 10
B      
C.      
(3)经济效益   10 10
A.村财平均增加5万元以上。    10 10
B.       
C.      
(4)社会效益   10 10
A.带动附近群众就业、增加村财收入   10 10
B.       
C.      
(5)环境效益   5 5
A.改善43个村人居环境   5 5
 B.      
C.      
(6)可持续影响   5 5
A.增强43个村基层组织建设   5 5
B.      
C.      
(7)服务对象满意度   10 10
A.补助村满意率   10 10
B.      
C.      
总分(100分)  100
备注 第1.2.3项为共性指标供参考。第4项为个性指标,各单位应根据工作实际情况具体细化设置三级指标,并设定评分标准和分值(可参考绩效评价指标体系及使用指南)。
七、绩效评价结论 项目评价等级  R优秀               □良好                □合格                □不合格   
  备注:自评分数S:优秀:S ≥ 90;良好:90 > S ≥ 75;合格:75 > S ≥ 60;不合格:S < 60
专   家    组   姓名 单位 职务 职称 签字
           
           
           
           
           
 
                              专家组(评价组)组长(签字):                           年   月   日
中   介   机   构 单位名称:                                                          (公章)
 
                                   机构负责人(签字):                            年   月   日
中介机构或专家组意见  
项   目   单   位   意   见  
 
单位负责人(签字):                     年   月   日 
市直预算单位意见  
 
单位负责人(签章):                     年   月   日 
  填表人签名: 联系电话:
 

 


附加下载:

  •          附件1_收支决算总表.xls
  •          附件2_收入决算表.xls
  •          附件3_支出决算表.xls
  •          附件4_财政拨款收入支出决算总表.xls
  •          附件5_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
  •          附件6_一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls
  •          附件7_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
  •          附件8_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
  •          附件9_部门决算相关信息统计表.xls
  •          附件10 政府采购情况表.xls
  •          附件11_生猪养殖污染防治项目支出绩效评价表.xls
  •          附件12_市级特色现代农业发展项目支出绩效评价表.xls
  •          附件13_市级美丽乡村建设项目支出绩效评价表.xls
  •          附件14_支农专项项目支出绩效评价表.xls
  •          附件15_市级造福工程项目支出绩效评价表.xls
  •          附件16_市级村集体经济创收项目支出绩效评价表.xls