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部门预算说明

来源: 泉州市农业局 日期 :2017-09-18 12:30:47

公开方式: 主动公开 信息类别: 0300 索引号: QZ00122-0800-2017-00006
发布机构: 泉州市农业局 公开日期: 2017-09-18 12:30:47 备注/文号:
内容概述:

      根据《泉州市预决算公开操作规程》要求,以及《泉州市财政局关于下达××年度部门预算的通知》(泉财指标〔××〕1号)的批复,现将我单位××年部门预算说明如下:

      一、 部门主要职责

      ××部门的主要职责是:××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

      二、 部门预算单位基本情况

      ××部门总编制数××人,实有人数××人,其中行政编制××人,事业编制××人。包括××个机关行政科室及××个下属单位,其中:列入××年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      三、 部门主要工作任务

      ××年,××部门主要任务是:×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

      (一)××××××××××××。

      (二)××××××××××××。

      (三)××××××××××××。

      四、××年预算收支总体情况

      按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。××年, ××部门收入预算为××万元,其中:一般公共预算××万元,政府性基金预算××万元,财政专户资金××万元,直接事业收入××万元,其他××万元。相应安排支出预算××万元,其中:工资福利支出××万元,对个人和家庭的补助支出××万元,商品和服务支出××万元,项目支出××万元,上缴上级支出××万元,对附属单位补助支出××万元。

      五、一般公共预算拨款支出情况

      ××年度一般公共预算拨款支出××万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

      (一)×××(项级科目)××万元。主要用于……支出。

      (二)×××(项级科目)××万元。主要用于……支出。

      (三)×××(项级科目)××万元。主要用于……支出。

      六、政府性基金拨款支出情况

      ××年度政府性基金支出××万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

      (一)×××(项级科目)××万元。主要用于……支出。

      (二)×××(项级科目)××万元。主要用于……支出。

      (三)×××(项级科目)××万元。主要用于……支出。

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况

      (一)因公出国(境)经费

      ××年预算安排××万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。

      (二)公务接待费

      ××年预算安排××万元。主要用于××××××××××××等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。

      (三)公务用车购置及运行费

      ××年预算安排××万元,其中:公务用车运行费××万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费××万元。与上年相比支出下降(增长)××%,主要原因是:××××××××。

附表: 3-1××年度收支预算表

3-2××年度收入预算表

3-3××年度支出预算表

3-4××年度财政拨款收支预算表

3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8××年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

 

附表3-1
××年度收支预算表
单位:万元(保留2位)
收入项目 收入预算 支出项目 支出预算 资  金  来  源
一.一般公共预算 二.政府性基金预算 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.其他资金
一.一般公共预算拨款(补助)   一、基本支出            
二.政府性基金预算拨款     1、工资福利支出            
三.财政专户核拨收入     2、对个人和家庭的补助支出            
四.直接事业收入     3、商品和服务支出            
五.经营收入(事业)   二、项目支出            
六.上级补助收入(事业)     1、经常性专项业务费支出            
七.附属单位缴款(事业)     2、一次性项目支出            
八.其他收入     3、部门专项项目支出(已细化)            
      4、部门专项项目支出(未细化)            
    三、经营支出(事业)            
    四、上缴上级支出            
    五、对附属单位补助支出            
本年收入合计   本年支出合计            
九.上年结转   六、年终结转            
十.用事业基金弥补收支差额                
收入总计   支出总计            

 

附表3-2
××年度收入预算表
单位:万元(保留2位)
科目
编码
科目名称 收入预算数 资金来源
一.一般公共预算 二.政府性基金预算 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.经营收入 六.上级补助收入 七.附属单位上缴收入 八.其他收入 九.上年结转 十.用事  业基金弥补收支差额
201 一般公共服务支出                      
20101 人大事务                      
2010101 行政运行                      
…… ……                      
…… ……                      
…… ……                      
  合计                      
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

附表3-3
××年度支出预算表
单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 合计 一、基本支出 二、项目支出 三、经营支出(事业) 四、上缴上级支出 五、对附属单位补助支出
1、工资福利支出 2、对个人和家庭的补助支出 3、商品和服务支出 1、经常性专项业务费支出 2、一次性项目支出 3、部门专项项目支出(已细化) 4、部门专项项目支出(未细化)
201 一般公共服务支出                      
20101 人大事务                      
2010101 行政运行                      
…… ……                      
…… ……                      
…… ……                      
  合计                      
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

附表3-4
××年度财政拨款收支预算表
单位:万元(保留2位)
收    入   支    出  
收入项目类别 收入预算 支出项目类别 支出预算
一.一般公共预算拨款(补助)   一、基本支出  
二.政府性基金预算拨款     1、工资福利支出  
三.财政专户核拨收入     2、对个人和家庭的补助支出  
      3、商品和服务支出  
    二、项目支出  
      1、经常性专项业务费支出  
      2、一次性项目支出  
      3、部门专项项目支出(已细化)  
      4、部门专项项目支出(未细化)  
    三、上缴上级支出  
    四、对附属单位补助支出  
收入总计   支出总计  

 

附表3-5
××年度一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
类款项      
×××      
×××××      
×××××××      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  合计    
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

附表3-6
××年度政府性基金拨款支出预算表
单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
类款项      
×××      
×××××      
×××××××      
       
       
       
       
       
  合计    
注:1.本表反映部门本年度政府性基金拨款支出预算情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

附表3-7
2017年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位:万元
项    目 合     计 
经济分类

科目编码
科目名称
合         计 27472.35
301 工资福利支出 2273.04
302 商品和服务支出 24476.51
303 对个人和家庭的补助 722.8
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出  
304 对企事业单位的补贴  
307 债务利息支出  
399 其他支出  

 

附表3-8
××年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
单位:万元(保留2位)
项   目 合  计
一、工资福利支出  
  基本工资  
  津贴补贴  
  奖金  
  社会保障缴费  
  伙食费  
  伙食补助费  
  绩效工资  
  其他工资福利支出  
二、商品和服务支出  
  办公费  
  印刷费  
  咨询费  
  手续费  
  水费  
  电费  
  邮电费  
  物业管理费  
  差旅费  
  因公出国(境)费用  
  维修(护)费  
  租赁费  
  会议费  
  培训费  
  公务接待费  
  专用材料费  
  被装购置费  
  专用燃料费  
  劳务费  
  委托业务费  
  工会经费  
  福利费  
  公务用车运行维护费  
  其他交通费用  
  税金及附加费用  
  其他商品和服务支出  
三、对个人和家庭的补助  
  离休费  
  退休费  
  退职(役)费  
  抚恤金  
  生活补助  
  救济费  
  医疗费  
  助学金  
  奖励金  
  生产补贴  
  住房公积金  
  提租补贴  
  购房补贴  
  其他对个人和家庭的补助支出  
四、对企事业单位的补贴  
  企业政策性补贴  
  事业单位补贴  
  财政贴息  
  其他对企事业单位的补贴  
五、债务利息支出  
  国内债务利息  
  国外债务利息  
六、其他资本性支出  
  房屋建筑物购建  
  办公设备购置  
  专用设备购置  
  基础设施建设  
  大型修缮  
  信息网络及软件购置更新  
  物资储备  
  土地补偿  
  安置补助  
  地上附着物和青苗补偿  
  拆迁补偿  
  其他交通工具购置  
  公务用车购置  
  产权参股  
  其他资本性支出  
七、其他支出  
  其他支出  
总计  

 

附表3-9
××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目 本年预算数
合计  
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费  
3、公务用车购置及运行费  
其中:(1)公务用车运行费  
      (2)公务用车购置费  
备注:本表不许留空,没有金额必须标零或写无。