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泉州市农业局关于2016年度美丽乡村建设专项资金绩效评价报告

来源: 泉州市农业局 日期 :2017-12-10 19:16:48 浏览量: 102118

公开方式: 主动公开 信息类别: 0300 索引号: QZ00122-0800-2017-00007
发布机构: 泉州市农业局 公开日期: 2017-12-10 19:16:48 备注/文号:
内容概述:

 市级美丽乡村建设专项资金评价报告如下:                                                                                                            

      一、项目概况                             

      2012年10月,市委、泉州市人民政府决定在全市组织实施《泉州市建设“美丽乡村”五年行动计划(2012-2016)》。2015年,为贯彻落实国务院办公厅《关于改善农村人居环境的指导意见》、省政府《关于进一步改善农村人居环境推进美丽乡村建设的实施意见》,市政府研究出台《关于进一步改善农村人居环境推进美丽乡村建设的实施意见》,设立泉州市美丽乡村建设专项资金。

      项目的年度目标:2016年度市财政预算安排的泉州市美丽乡村建设专项支出7000万元。主要包括:美丽乡村卫生保洁奖补1260万元,市级新农村建设试点示范村扶持资金500万元,美丽乡村“两村一带”项目补助4300万元,美丽乡村评选150万元,新农村建设经费200万元,美丽乡村建设业务经费280万元,安排310万元用于经济薄弱村、老区村和少数民族村环境整治及市领导调研工作。

      二、项目评价工作

      根据《泉州市财政局关于印发<泉州市财政支出绩效评价管理规定>的通知》(泉财预〔2016〕407号)的有关规定,我局实施绩效重点评价。本次评价根据项目特点设置“投入”、“过程”、“产出”和“效益”四个一级指标,设置“项目立项”、“时效情况”等12个二级指标,设置“项目立项”、“项目目标合理性”、“项目指标明确性”等29个三级指标;根据各指标的重要性设置评分权重。

      通过实行“月报表、年中督查、年底考评”的方式,结合日常工作的现场核查,工作座谈的形式,较为全面地开展评价工作。

      三、项目实施基本情况                        

      1.项目的组织实施情况。按照各县(市、区)和台商投资区管委会的村委会数量分布情况,计划实施名额按比例分配到各县(市、区)和台商投资区管委会,由县级按要求确定并上报项目实施主体。2016年2月17日和2月26日,两次召开市级美丽乡村建设专项资金使用专题会,会议议定,2016年市政府安排资金7000万元,用于美丽乡村建设。2016年元月28日,以泉建设办1号文件通知各县(市、区)及市直有关单位,务必按照市委市政府两办要求报送工作进度。2016年,项目共完成60个环境整治村、30个美丽乡村示范村、5条美丽乡村景观带项目建设。深入持续开展农村环境卫生保洁考评活动,加强农村环境卫生整治。开展第五轮“泉州美丽乡村”评选。共评选出20个“泉州美丽乡村”和7个“泉州美丽乡村入围村”。 组织 20个新农村建设试点示范村实施建设。

      2.项目资金落实情况。2016年度美丽乡村建设专项资金共计补助资金7000万元,已全部下达(泉财指标〔2016〕103、226、392、739、771、1198、1199、1452、1453)。

      四、项目绩效目标分析

      1.项目目标完成情况。2016年2月召开的市级美丽乡村建设专项资金使用专题会(市政府专题会议纪要〔2016〕18号)议定。2016作为行动计划中的全面推进阶段,符合我市建设“美丽乡村”发展规划。指标下达情况与2016年年初编制的项目绩效目标表,确定该资金安排使用项目与年初预算补助范围一致,项目资金量也与预算相符合。各县(市、区)美丽乡村建设办公室作为项目具体实施单位,职责相符。专项资金的绩效目标进行了细化分解、清晰量化,但问题在于未能明确界定村庄规划建设和布局如何衡量。

      2.项目绩效分析。每个月由市卫生考评中心负责对全市的所有县、乡(镇)、村和等级道路的卫生状况进行随机暗访,抽查考评,逐月通报。从2016年7月中旬开始,市农业局组织开展了项目年中督查为主要内容的“两村一带”工作推进督促活动。2016年启动申报前发布了《关于申报2016年市级美丽乡村建设“两村一带”项目的通知》,涵盖了申报对象、条件、程序、要求、审批等内容。2016年安排“两村一带”项目补助4300万元,完成子项目460个,全年完成投资3.52亿元,以点带线、以线促面,逐步丰富美丽乡村建设内涵,提升创建品位。2016年安排新农村建设试点示范村补助500万元,共组织实施建设和发展项目178个,带动投资2.93亿元。完成300个村美丽乡村建设层级提升。

      五、存在的问题和建议

      1.建设规划有待进一步提升。美丽乡村建设是一项系统的长期工程,需要科学的规划进行引导。一是规划特色性有待加强。部分建设项目没有充分挖掘乡村文化元素,照搬城市规划,缺乏乡村特色性。二是执行规划不严肃。部分地方有规划却不按规划实施,变更规划频繁,规划统筹引领作用没有充分有效发挥,乃至存在“边干边看”的现象。三是土地要素受制约。规划的实施需要土地配套,在用地指标日趋严控的背景下,如何做好用地规划是关键。四是村民主体作用有待进一步发挥,一些村庄的规划与村民需求有较大的差距。

      2.环境整治成果有待进一步巩固。环境整洁是美丽乡村建设成效的主要指标。在实施评价过程,评价小组发现巩固环境整治的成果,面临诸多困难。一是公共卫生保洁难。农村面广,尤其是乡村旅游发展,游客增加,这给农村保洁带来了难度。二是公共设施维护难。由于各方面原因,部分农村环卫设施得不到及时更新和修理。三是生活习惯改变难。村民虽然切身感受到村庄整治后生活环境的变化,但是其长期以来形成的生活、卫生习惯,制约了其长期保持良好环境卫生状况的意愿。

 

 

 
市级财政项目支出绩效评价(自评)表(试行范本)
(       年度)
       
      评价层次: 项目承担单位绩效自评□    市直预算单位绩效评价□  
     
      评价类型:  项目事前评价□       项目事中评价□       项目事后评价□
     
      项目属性: 市 本 级 支 出□       对下补助支出□   
     
                                                                          项   目   名  称:                       市级美丽乡村建设                                             公章
     
                         项目承担单位:                               泉州市农业局                                     公章
     
                市直预算单位:                                                                   (公章) 
     
     
                                     
填报日期   2017年    1月   25 日
泉州市财政局  制
                                     
一      .            单位基本 信息      单位负责人 刘锦川 职务  局长 联系电话 13805907986
财务负责人 郑丽真 职务  会计 联系电话 18859566388
项目负责人 钱瑞峰 职务  副局长 联系电话 15375837829
单位性质 行政机关 经费来源 财政核拨
单位职能 全市“三农”工作 单位人数 132
单位地址 丰泽区东海行政中心D栋7楼 邮政编码 36200
二             .    项目基本情况      项目类型 基本建设类□    大型购置类□    专项业务项目□     其他支出项目□
立项依据 中共泉州市委、泉州市人民政府关于印发《泉州市建设“美丽乡村”五年行动计划(2012-2016年)》的通知
绩效目标设立依据             及调整情况 市级美丽乡村建设专项资金使用专题会议纪要(〔2016〕18号)
项目起止时间 计划时间 开始:  2016年1月   实际时间                       开始:2016年 1月
完成:  2016年 12月  完成: 2017年 1月
预算支出科目名称  
项目评价方法 成本效益分析法□   比较法□   因素分析法□   最低成本法□   公众评判法□         
其他评价方法:                     □               
绩效评价标准 计划标准□    行业标准□       历史标准□       其他标准             □
项目自评得分及等级 100,优秀
项目自评情况 总体上按照年初工作计划扎实推进,项目建设根据项目计划按序时推进;工作措施上通过简报通报,年中组织专项督查,组织工作推进会等方式来有效推动工作落实,以及结合平时下乡调研推进;工作成效基本达到年初设定的目标,并对连续工作进行阶段性总结,更能体现出存在问题和各县(市区)的特色和优势。
三 .    项目资金安排和使用情况    项目申报资金 项目安排资金 截至本年度累计到位资金  (万元) 本年度情况
预算安排 实际到位 实际支出 本年度结余金额       (万元)   ③=①-②
金额                           (万元) 预算批复下达文号 金额            (万元)① 到位率(%) 资金拨付文号及时间                                   金额                              (万元)② 支出实现率(%)
合 计                      
财政资金小计                      
①中央财政资金                      
②省财政资金                      
③市财政资金 7000 7000 7000 7000 专项资金使用专题会议纪要(〔2015〕29号) 7000 100   7000 100 0
④县财政资金                      
其他资金小计                      
①银行贷款                      
②自筹资金                      
③其他                      
财政资金实际支出情况 序号 具体支出内容 金额         (万元)
1 美丽乡村卫生考评奖补 1260
2 市级农村人居环境整治补助 4760
3 市级新农村试点示范村建设 500
4 新农村建设经费 200
5 美丽乡村建设业务经费 280
6    
7    
8    
9    
10    
……    
合计 / 7000
四  .    项目绩效目标 年度目标 打造5条美丽乡村示范线,建设30个美丽乡村示范村和60个环境整治村;培育20个新农村建设示范村;评选泉州美丽乡村;继续开展农村环境卫生保洁考评工作。至今年底力争300个村美丽乡村建设层级提升;农村乡土文化得到传承和弘扬;农村社会事业发展,公共服务设施健全;生态文明理念深入人心,人民的幸福感有效提升;促进建成宜居、宜业、宜游的美丽乡村。整个项目的所有子项目完成年度目标任务。
长期目标 通过实施美丽乡村建设,改变农村环境脏乱差和建设无序问题,改善农村人居环境、优化农村管理模式,提升农村产业支撑,加快农村向城镇化转变,提升农村精神文明建设,把广大农村建设成为宜居、宜业、宜游的美丽乡村。
五 .    项目绩效目标完成情况 1、认真组织实施美丽乡村建设“两村一带”项目。完成60个环境整治村、30个美丽乡村示范村、5条美丽乡村景观带项目建设,以点带线、以线促面,逐步丰富美丽乡村建设内涵,提升创建品位。安排“两村一带”项目补助资金4300万元,共实施建设项目360个,完成投资额3.5亿元。2、深入持续开展农村环境卫生保洁考评活动,加强农村环境卫生整治。每个月由市卫生考评中心负责对全市的所有县、乡(镇)、村和等级道路的卫生状况进行随机暗访,抽查考评,逐月通报。专门安排农村环境卫生保洁奖补经费1260万元,根据考评结果,按季度对县、乡、村三级进行奖补。3.开展第五批“泉州美丽乡村”评选。共评选出20个“泉州美丽乡村”和7个“泉州美丽乡村入围村”。4.20个新农村建设试点示范村共组织实施建设和发展项目178个,完成投资2.9亿元。5.完成300个村美丽乡村建设层级提升。
六   .    项目绩效指标体系 指标 评分标准 分值 实际得分
1、绩效目标管理情况   20 20.00
(1)绩效目标设定情况 目标明确,能定量化4分;目标明确,不能定量化2分;目标不明确0分。 4 4.00
(2)绩效目标执行情况 执行较到位4分;执行不到位0分 4 4.00
(3)绩效目标完成情况   12 12.00
A.目标完成率 完成100%为8分;完成90%-100%为6分;完成80%-90%为4分;低于80%为0分 8 8.00
B.目标完成质量 项目完成后是否达到预期效果或验收合格,达到或合格4分;未达到或不合格0分。 4 4.00
2、组织管理情况   10 10.00
(1)管理制度保障 项目相关管理制度健全并落实到位,项目资料齐全并及时归档得5分,一项不符合得3分,都不符合不得分。 5 5.00
(2)支撑条件保障 项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况,人员配备合理、支撑条件保障好得5分,不符合不得分。 5 5.00
3、资金管理情况   10 10.00
(1)资金到位情况 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%,2分;到位率<100,0分 2 2.00
(2)资金支出进度 支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%,3分;<90%,0分 3 3.00
(3)资金使用合规性 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等,符合3分;不符合0分。 3 3.00
(4)会计核算情况 会计核算资料是否完整且入账及时,完整及时2分;基本完整及时1分;不完整及时0分。 2 2.00
六   .    项目绩效指标体系 4、项目产出与效果情况   60 60.00
(1)实际产出数量 5条美丽乡村示范线,30个美丽乡村示范村和60个环境整治村,培育20个新农村建设示范村;评选泉州美丽乡村    
A. 5条美丽乡村示范线,30个美丽乡村示范村和60个环境整治村,培育20个新农村建设示范村;评选泉州美丽乡村    
B.      
C.      
(2)实际产出质量 “两村一带”计划实施项目360个,年度计划总投资额3.36亿元。20个市级新农村试点示范村建设计划投资2.7亿元,计划实施项目176个。    
A. “两村一带”项目共实施建设项目360个,完成投资额3.53亿元。20个新农村建设示范村完成投资2.9亿元,投资完成率为104%。    
B.      
C.      
(3)经济效益 加大力度抓农村产业,把发展现代农业作为统筹城乡发展,提高农业市场竞争力,增加农民收入,支撑美丽乡村建设和社会主义新农村建设经济基础。    
A. 推进省级农业创业园项目建设,大力推动以设施农业为重点的现代农业发展    
B.      
C.      
(4)社会效益 提升300个村美丽乡村建设层级    
A. 各县(市、区)按计划推进300个村美丽乡村建设层级提升    
B.      
C.      
(5)环境效益 改善农村环境卫生    
A. 市财政继续安排1260万环境卫生奖补资金,按照每月“一评一奖一公布”办法,持续加强农村环境卫生的管理工作,每月对10个县(市、区)共150个乡镇、330多个村和90多段道路进行抽查考评,全年共抽评4012个村次,1028段次道路    
B.      
C.      
(6)可持续影响 通过典型引路、打造亮点,以点带线、以线促面,逐步丰富美丽乡村建设内涵,提升创建品位,涌现出一批不同级别的美丽乡村示范乡镇、示范村、示范段    
A. 印发泉州美丽乡村两会纪念册,编印工作简报17期    
B.      
C.      
(7)服务对象满意度 进一步加大宣传发动力度,营造建设美丽乡村的浓厚氛围,动员社会力量参与到美丽乡村建设中来    
A. 泉州晚报社所辖媒体累计报道超过13多篇,泉州广播电视台播发新闻报道40条次,相关报道还被人民网、新华网、中新网、腾讯、网易、新浪等网站大量转载,引起社会各界的高度关注。    
B.      
C.      
总分(100分)   
备注 第1.2.3项为共性指标供参考。第4项为个性指标,各单位应根据工作实际情况具体细化设置三级指标,并设定评分标准和分值(可参考绩效评价指标体系及使用指南)。
七、绩效评价结论 项目评价等级  □优秀               □良好                □合格                □不合格   
  备注:自评分数S:优秀:S ≥ 90;良好:90 > S ≥ 75;合格:75 > S ≥ 60;不合格:S < 60
专   家    组   姓名 单位 职务 职称 签字
           
           
           
           
           
 
                              专家组(评价组)组长(签字):                           年   月   日
中   介   机   构 单位名称:                                                          (公章)
 
                                   机构负责人(签字):                            年   月   日
中介机构或专家组意见  
项   目   单   位   意   见  
                      
单位负责人(签字):                     年   月   日 
市直预算单位意见  
                      
单位负责人(签章):                     年   月   日 
  填表人签名: 联系电话:
2017年财政支出项目绩效目标批复表
 
项目名称 美丽乡村建设
项目分类 经常性业务费 □           一次性项目 □             部门专项■
科目编码 21301 科目名称 农业
立项项目编码 / 立项项目名称 美丽乡村建设
存续类型 延续■     新增 □ 项目负责人 刘锦川 联系电话 22280758
项目起止时间   2017年1-12月
项目资金申请(万元) 资金总额: 7000
其中:一般公共预算拨款: 7000
      政府性基金预算拨款:  /
      其他: /
项目概况   市级美丽乡村建设主要内容包括“两村一带”项目建设(即60个环境整治村、30个示范宜居村和5条景观带),农村环境卫生保洁考评奖补,新农村建设项目补助以及美丽乡村工作办公经费等。
项目立项情况 项目立项的依据 中共泉州市委  泉州市人民政府《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的实施意见》(泉委发[2017]1号)
项目申报的可行性 泉州市人民政府市级特色现代农业发展、美丽乡村建设及扶贫开发专项资金使用专题会议纪要(〔2017〕34号)
项目总体绩效目标(长期目标) 以改善农村人居环境为重点,实施新一轮“千村整治、百村示范”美丽乡村建设工程,围绕“五清楚、两特色”整治内容,因村制宜、分类指导,抓好一批环境整治村、示范宜居村和美丽乡村景观带建设,形成串点连线成片的规模效应。大力实施村庄绿化美化,按照“资金捆绑、项目管理、点面结合、示范带动”创建一批可看可学的美丽乡村示范宜居村。突出特色,深化“美丽渔(乡)村”建设。
项目年度绩效目标    评价指标 绩效内容 参考标准 绩效目标值
投入  时效目标 完成时限 2016年12月 2017年12月
成本目标 市级财政投入 专题会议纪要〔2017〕34号)议定 7000万元
产出 数量目标 培育建设30个美丽乡村示范村 30个 不少于30个
环境整治数量 60个 60个以上
建设景观带数量 5条 5条以上
质量目标 美丽乡村建设 “资金捆绑、项目管理、点面结合、示范带动” 标准建设并通过评选
效益 经济效益目标 带动投资 社会对农村基础设施建设投入增加 年度计划投资1.7亿元以上
社会效益目标 带动完善农村环境整治和基础设施建设 子项目带动数量 建设子项目95个以上
生态效益目标 环境整治 “五清楚、两特色” 村庄规划布局合理有序,农村垃圾和污水有效治理,农业面源污染有效整治
服务对象满意度目标 创建单位对美丽乡村建设的满意率 95% 95%以上
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 泉州市人民政府关于进一步改善农村人居环境推进美丽乡村建设的实施意见(泉政文[2015]37号);
泉州市人民政府市级特色现代农业发展、美丽乡村建设及扶贫开发专项资金使用专题会议纪要(〔2017〕34号))